发行人的业务亦独立于其他股东。 （二）根据发行人《改制方案》、《招股说明书》第______章、______资产评估事务所____评字（____）第____号资产 临时股东大会决议、______年度股东大会决议、《公司章程》（草案）及《招股说明书》第____章，发行人现有9名董事（包括3名独立董事）、3 ...

．rtf格式文件）? 362．发行人全体董事是否审查、签署了整套申请文件，并在招股说明书及其摘要、募股资金运用等文件上发表声明或承诺? 363．是否有发行人 存在下列情形之一 A．最近3年内有重大违法违规行为 是/否 B．擅自改变招股文件所列募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可 是/否 C．公司 ...

所在律师事务所签字、盖章的正式文本。 十七、发行人申报材料上报后，若对招股说明书有任何改动，必须立即通知律师，律师需对改动的内容进行重新验证， 施行。 验证笔录的内容与格式（试行）___律师事务所关于___公司___年度股票发行招股说明书的验证笔录 （引言） 一、出具验证笔录的依据 1．说明根据证监发 ...

所在律师事务所签字、盖章的正式文本。 十七、发行人申报材料上报后，若对招股说明书有任何改动，必须立即通知律师，律师需对改动的内容进行重新验证， 施行。 验证笔录的内容与格式（试行）___律师事务所关于___公司___年度股票发行招股说明书的验证笔录 （引言） 一、出具验证笔录的依据 1．说明根据证监发 ...

所在律师事务所签字、盖章的正式文本。 十七、发行人申报材料上报后，若对招股说明书有任何改动，必须立即通知律师，律师需对改动的内容进行重新验证，并 施行。验证笔录的内容与格式（试行）___律师事务所关于___公司___年度股票发行招股说明书的验证笔录 （引言） 一、出具验证笔录的依据 1．说明根据证监发 ...

万元，且发起人持有的股份数不少于发行人股本总额的35%。 4．根据《招股说明书》第三章的内容，发行人拟向社会公众发行的股本额为______万元 监督方面的法律法规而被处罚。 十八、发行人募集资金的运用 根据发行人《招股说明书》第__________章，发行人本次发行A股的募集资金用于下列项目：略 十 ...

所在律师事务所签字、盖章的正式文本。 十七、发行人申报材料上报后，若对招股说明书有任何改动，必须立即通知律师，律师需对改动的内容进行重新验证， 施行。 验证笔录的内容与格式（试行）___律师事务所关于___公司___年度股票发行招股说明书的验证笔录 （引言） 一、出具验证笔录的依据 1．说明根据证监发 ...

发展目标 二十、发行人的诉讼、仲裁或行政处罚情况 二十一、对本次发行招股说明书的审查 二十二、律师认为应当说明的问题 签字页 释义 在本律师工作报告 年内财务会计文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 11．经核查，本次发行招股文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。 12．根据发行人董事会的 ...

说明书摘要见报（T-2为原则性要求，不排除公司可以提前刊登）；发行公告见报；招股说明书、发行公告见证券交易所网站。 （3）T日：上网发行 （4）T＋ ：招股说明书摘要见报（T-3为原则性要求，不排除公司可以提前刊登）；招股说明书及必备附件见证券交易所网站。 （3）T-2日：发行公告见报；发行公告见证券 ...

的行为及本次公募增发申请的合法性和合规性进行了充分的核查验证，并对招股说明书及其摘要进行了审慎审阅。 本所同意将本律师工作报告作为发行人本次公募 日上市（高级管理人员依法锁定的持股除外）。按照发行人前次发行的配股说明书中列明的资金使用计划，发行人应将募集资金用于______项目。 经______年 ...