竞争，还需说明是否已采取必要措施解决同业竞争。 （七）说明是否对关联交易和同业竞争进行充分披露。 五、发行人募股资金的运用 （一）说明发行人前次募集 是否已经得到批准或者授权。 （三）如果本次募集资金的运用涉及兼并、收购其他企业的，说明兼并、收购的方式及其法律性质，并说明是否存在法律障碍、是否存在法律 ...

。（五）说明股东大会关于本次配股涉及的关联交易的表决程序是否符合法律、法规和《公司章程》的决定。（六）说明发行人本次配股涉及的关联企业间是否存在同业 ，是否已经得到批准或者授权。（三）如果本次募集资金的运用涉及兼并、收购其他企业的，说明兼并、收购的方式及其法律性质，并说明是否存在法律障碍、是否存在法律 ...

提供相关文件资料。对公司提供的材料，本所律师进行了全面、细致的审阅和查验。此外，本所律师还数次进驻现场调查，并与公司工作人员一 存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。 十二、发行人重大资产变化及收购兼并1．发行人于_______年_______月发行人民币普通股_______万股，其中含公司职工股 ...

的资产评估、验资等均履行了必要程序，符合发行人设立时法律、法规和规范性文件的规定。 4．经核查，发行人创立大会的程序及所议事项均 存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。十二、发行人重大资产变化及收购兼并1．发行人于_______年_______月发行人民币普通股_______万股，其中含公司职工股 ...

提供相关文件资料。对公司提供的材料，本所律师进行了全面、细致的审阅和查验。此外，本所律师还数次进驻现场调查，并与公司工作人员一 存在重大债权债务关系及相互提供担保的情况。 十二、发行人重大资产变化及收购兼并1．发行人于_______年_______月发行人民币普通股_______万股，其中含公司职工股 ...

（不包含少数股东权益）、净资产收益率、每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额。其中，股东权益、每股净资产与调整后的每股 应当披露在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项的涉及金额、进展情况及对经营成果与财务状况的影响。 ...

以______为主，属于______型企业。发行人的经营范围及经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）根据发行人《审计报告》、公司历次股东大会决议和 收、应付款都是因正常的经营活动发生，该等法律关系合法有效。十二、发行人重大资产变化及收购兼并 （一）发行人设立至今无合并、分立、增资扩股、 ...

变化及收购兼并 （一）发行人设立至今有无合并、分立、增资扩股、减少注册资本、收购或出售资产等行为，如有，应说明是否符合当时法律、法规和规范性 是否参与招股说明书的编制及讨论，是否已审阅招股说明书，特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容是否已审阅，对发行人招股说明书及其摘要是否存在虚假记载、 ...

相关审计报告； 6．会计师事务所出具的股份公司成立时的验资报告； 7．有关投资和收购项目的董事会与股东会决议； 8．对筹集资金拟投资项目有关部门的立项批准； 共享的合同、协议；10．业务合同的标准格式；11．发行人或其关联企业的兼并、分立、合并、破产、清算的合同；12．其他发行人认为对其经营前景有重大 ...

规定。 第十三条对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。董事会决议应当在收到前述书面提议日起十五日 决定，并按照股东大会决定的程序进行讨论。 第四十条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或 ...