要约条件履行收购要约。” (四) 采用证券支付方式的，收购人应当提供相关证券的估值分析，并做出如下声明： “收购人已将履行本次要约所需的证券(名称及数量)委托 ，则应当比照前述规定披露其实际控制人或者控股公司的财务资料； 收购人是上市公司的，可以免于披露最近三年财务会计报告；但应当说明刊登其年报的报刊 ...

及律师工作报告不会含有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏，确保发行人A股顺利发行上市而进行尽职调查所必须核查、验证的项目。本所律师只有在充分了解发行人基本情况的 体系及财务制度；（3）金额较大的其他应收、应付款；（4）公司近三年财务会计报表及附注、有关情况说明等。 二、发行人的章程 1．发行人的章程 ...

内发生的关联交易，若对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于3000万元或占上市公司最近一期经审计净资产值5％以上或占本期净利润的10％以上的，须 内非募集资金投资的项目应说明投资项目、项目进度及收益情况等。3．公司财务状况分析公司财务状况，至少包括报告期内总资产、应收款项、存货、长期投资、固定资产、 ...

股权不超过３０％，房地产和期货等其它类投资不超过４０％； （２）投资于任一上市公司的股票或其它任何一种证券的总金额不超过本基金年初资产将值的１０％； ．经理人必须履行下列职责： （１）参与并主要负责本基金的发起工作；（２）分析研究各有关投资市场动向或趋势，制订出可行性强的投资计划或方案；（３）组织专业 ...

于均在10％以上，而且最低高于6％，符合有关规定。5．股份公司最近3年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏，会计师事务所均已查帐审计，并出具了无保留的 。 七、结论意见根据上述事实和分析，本所律师认为，股份公司符合《公司法》、《证券法》和中国证监会的《通知》规定的上市公司增资配股的各项条件。股份公司本次 ...

及落实情况；7．募集资金运用涉及关联交易的，要披露主承销商关于该项关联交易对公司和非关联股东是否公平、公正的结论性意见，股东大会对该事项的表决情况。（ 被足额认购的情况做必要的分析和说明。包括未认购股票的处理，上市公司拟投资的那些项目将受到不利影响，其预计年度盈利水平和其他主要财务指标将出现何种程度的 ...

的咨询，并尽可能提供甲方所需的资料。 （3）向甲方提供有关甲方股票的专题分析报告，包括股票在市场上的表现、走势等。 （4）协助甲方选择适当的时机和 ．保证自最近的审计评估审核报告基准日至完成上市工作的期间内，甲方及其附属公司机构的资产财务、资信状况不发生重大不利于上市工作的影响和变化。 4．保证在重大 ...

简介 四. 利润来源简析 五. 投资和预算 六. 融资方案（资金筹措及投资方式） 七. 财务分析（预算及投资报酬） 第二部分 综述 第一章 项目背景 一． 项目的提出原因 二 估分析表 6. 各种财务报表及财务预估表 *计划书须用电脑打出，隔行打印且页面采用宽边；标题用较大的粗体字小标题用黑体字；各大 ...

的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金资产； 3．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30％以上； 5．基金所投资的上市公司出现重大事件； 6．重大关联事项； 7．基金管理人或基金托管人及其董事、 ...

规格的纸张（相当于Ａ4纸张规格） （二）封面 1．标有“发行境内上市外资股申请材料”字样； 2．申请企业名称； 材料侧面必须标注企业名称。 （三） 运用可行性分析 6－2国家有关部门同意固定资产投资立项的批准文件 6－3被收购兼并企业或项目情况 第七章发行方案 第八章公司改制方案及原企业有关财务资料 ...