时，须单独提出，与书面报告一并呈报审核。5．调查与询问5．1稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格 收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充现象。9．3现金是否存放库内； ...

时，须单独提出，与书面报告一并呈报审核。5．调查与询问5．1稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格 收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充现象。9．3现金是否存放库内； ...

时，须单独提出，与书面报告一并呈报审核。5．调查与询问5．1稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格 收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充现象。9．3现金是否存放库内； ...

时，须单独提出，与书面报告一并呈报审核。5．调查与询问5．1稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅账册、表格 收支检点。支票签发数额与银行存款账卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。9．2库存现金有无以单据抵充现象。9．3现金是否存放库内； ...

视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 3.4.16 正常的办公 ____万元以上的由总经理审批。 6.2.10 任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，绝不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利 ...