次数，按期访问客户者。）第二十四条 为掌握公司全体客户的信用情况及来往情况，业务人员对於所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述於账款分析表的 业务部主管及主任应随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。十、禁止事项第三十一条 对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于 ...
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的次数，按期访问客户者。）第二十四条 为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，均应将未收款的理由，详细陈述于账款分析表的备注 主管及主任应随时核对业务人员手中的账单，并负督促收款工作及催收的责任。禁止事项对账的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于1周内予以补正外， ...
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是指企业拥有或者控制的、用于经营管理活动且与取得应税收入有关的资产，包括现金、银行存款、应收及预付款项（包括应收票据）等货币资产，存货、固定资产、 还款责任,经清查和追索,被担保人无偿还能力,对无法追回的,比照本办法应收账款损失进行处理。与本企业应纳税收入有关的担保是指企业对外提供的与本企业投资、融资 ...
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坏账损失是指企业不能收回的各项应收款项造成的损失，主要包括：应收账款和其他应收款、应收票据、预付账款等发生坏账造成的损失。第二十二条对在清产核资中清查出的各项 证证明，认定为损失。第二十九条逾期3年以上的应收款项，债务人在境外及港、澳、台地区的，经依法催收仍不能收回的，在取得境外中介机构出具的有关证明 ...
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。第二十二条 应收账款的管理：对应收账款每季做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门的经理，督促有关业务部门积极催收，避免形成坏账 ，为领导或有关部门的决策提供依据。第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果各项指标包括：①经营指标：流动比率、负债比率、权益负债率；②经营成果指标： ...
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提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条 销售人员应将固定客户的情况填人“客户管理卡”和“客户名服，，以便更全面地了解客户 收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应 ...
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是否适当；（七）林业企业是否就所提供的资产权属证明文件、财务会计资料及生产经营管理资料的真实性、合法性和完整性作出承诺； （八）评估过程是否符合相关评估准则 企业应按其种类逐笔与购货单位或银行核对查实。清查应收账款、其它应收款和预付账款时，林业企业应逐一与对方单位核对，以双方一致金额记账，对有争议的 ...
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中作出具体说明；房产管理部门出具的出售公有住房的相关证明材料。(3)盘亏、毁损、报废的固定资产、流动资产(不含应收账款、应收票据、应收利息及应收 及过程；债务人破产、撤销或死亡、失踪的主要原因；受灾及意外事故损失的情况；采取的信用政策、催收情况及申报核销的坏账金额；(2)《呆(坏)账核销情况明细表》( ...
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而调整。2．从第31天至第60天，付款方仍未付清应付账款和利息，收款方将以应收账款金额为基础，按当期发行各种国债的最高利率标准计算利息。3．从第 对仍未付清的账款、利息，收款方将按应收金额以每天万分之五计算罚息，并保留采取进一步法律手段催收款项的权利。第十六条生效日期本细则与《条件》一起于2000业务 ...
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制度做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。财务人员要及时结账收款，摧收应收账款。过月未收的账款，要上门催收。对月终尚未清理的债权债务， 而耐用时间在一年以上的大批量同类财产，也列为固定资产；（3）固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。3．固定资产的账务处理 ...
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