法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按照有关规定，向上级内部审计机构或者审计机关反映；(九)检查监督被审计单位对审计结论的执行情况，必要时 内部审计机构经济处理、处罚的权限。第六条内部审计人员要依照国家审计、财经法规和企业管理制度进行审计，客观反映企业经济活动情况，查错防弊，就企业 ...
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建经部门，根据本地区流动资金平均定额占用水平和当年实际占用平均水平，以及下年企业借款计划，审核、汇编本地区建筑业流动资金贷款下年度计划，并提供本行计划部门。 三查”工作落实情况，以及贷款实行三级审批责任制等情况。３．贷款基础管理工作及内部管理制度是否建立健全。４．是否及时准确地报送有关统计报表、计划和 ...
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问题，望及时函告总行。附：中国农业银行财务管理制度第一章总则第一条中国农业银行（以下简称农业银行）是国有金融企业，为适应我国社会主义市场经济发展的需要，规范 必须做到帐面余额与库存金额相符。各行必须建立健全现金的内部管理制度，认真做好现金的保管、押运、管理工作，确保现金的完整无缺；要确定合理的库存限额 ...
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纯提供劳务的承建队伍的劳务分包方）。2.0.14供应商supplier向工程施工企业提供工程用材料、设备和施工设施的单位或个人（包括供货单位和生产单位 职能的划分。3.2.3企业应确定并配备质量管理所需的资源,建立内部质量管理监督检查和考核机制,采取必要的措施确保质量管理制度的有效执行;3.2.4最高 ...
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内部审计机构经济处理、处罚的权限。第六条内部审计人员要依照国家审计、财经法规和企业管理制度进行审计，客观反映企业经济活动情况，查错防弊，就企业 内部审计人员要忠于职守，实事求是，秉公办事，不得滥用职权、徇私舞弊。第七条专职内部审计人员的外勤工作可给予适当补贴，补贴标准比照当地审计机关的有关规定执行。 ...
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企业重要事项通报、重大涉税诉求和个性化服务申请，协调组织税务机关内部资源快速响应；了解并适当参与对企业的纳税评估、特别纳税调查、稽查、反倾销涉税调查等重要 局长提议向局办公会专题汇报。税收协调会议还可应大企业管理部门的提请，就行业特定问题和大企业管理制度的研讨而召开。第十四条相关处室包括政策法规处、 ...
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管理暂行规定》等规定，国家外汇管理局制定了《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(以下简称《规定》)，现予以发布。 《规定》自二OO九年 条件： (一)经核准具有相关金融业务及外汇业务经营资格； (二)具有完备的结售汇业务内部管理制度，包括但不限于：结售汇业务内控制度、操作规程、统计报告 ...
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是指财政部按照有关规定，对农发行因开展政策性业务造成的资金运用收入小于筹资费用及管理成本的差额，按照保本经营原则核定财政补贴，按季拨补，年终统一清算。 行必须建立健全现金内部管理制度，认真做好现金的核算、保管、押运等管理工作，防止发生损失。应当根据现金投放与回笼的不同季节和开户企业正常需要合理确定库存 ...
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，中共中央直属机关事务管理局，国务院机关事务管理局财务司，有关中央管理企业：为认真贯彻落实国务院领导重要指示精神，加快推进我国企业内部控制制度体系建设，我部拟成立 院所的人员，应具有副教授、副研究员以上职称，或取得博士学位，并在内部控制领域有研究特长和较丰富的研究成果。4.有关监管部门的人员，应具有 ...
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；(十一)不合格品的控制、处理、纠正和预防制度；(十二)识别标志、包装、贮存、运输和售后服务制度；(十三)检验室内部管理制度；(十四)检验仪器、设备、计量器具的 指标的测定平均值与变异参数)。第三十八条为确保检验数据的准确可靠，企业内部每半年应对检验人员进行抽查性考核1次，其考核结果作为技术晋级的依据 ...
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