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农会渔会信用部内部控制及稽核
制度
实施办法
分工：控制活动应是信用部每日整体营运之一部分，应设立
完善
之控制架构，及订定各层级之内控程序；内部控制
制度
应有适当之职务分工，且员工不应担任责任相互冲突之 运用盘点、检视、观察、询问、函证、复核、分析等方法，搜集充分而适切之
证据
，俾对业务及财务状况表示意见时有所依据。 第13条 稽核人员执行查核工作，应 ...
//www.110.com/fagui/law_14378.html-
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