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实施业务流程再造，编制内部控制
管理
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，促进业务处理规范化和标准化。三是加强重点流程与特殊业务的内部控制，着力抓好资金、投资、采购、基建、
销售
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管理
岗位责任落实有机结合，建立内部控制体系的培训机制，做好上岗前培训和持续教育，确保每个岗位
员工
熟知本岗位权限和职责，并具备相应的专业胜任能力，形成
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...
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