不得直接接触现金。第二十二条明确财务人员岗位职责。审核岗位必须认真审核原始凭证。出纳岗位必须复核后方可办理业务。记账岗位必须审核无误后才能登账。财务负责人 部门管理员和省社保局三控通过才能进入。当政策更新或数据统计整理的需要，前台业务系统无法满足操作需求时，应首选开发新的软件(或修改程序)后，在前台 ...
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岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制。要明确岗位职责，建立责任追究制度，确保内控机制的有效运行。要充分运用信息化手段对经办业务工作的 无预算的资金使用。 (六)会计控制：严格实行会计出纳岗位责任制，制定严密的会计出纳处理程序，保证会计出纳业务符合社会保险基金财务会计制度的规定和规范化的要求。 ...
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二条商业银行应当对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，落实离岗（任）审计制度。第一百 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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条商业银行应当对会计人员实行强制休假制度，联行、同城票据交换、出纳等重要会计岗位人员和会计主管还应当定期轮换，逐步推行离岗(任)审计制度。第一百一 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员， ...
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存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算规章制度行为及处理第十节违反重要空白 也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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工作时持证上岗，挂牌服务，语言文明服务意识强。（四）建立健全职业技能鉴定岗位职责、办事公开、服务承诺、办事程序等各项规章制度，完善职业技能鉴定工作考核和 。（五）工作流程简明规范，手续简便。参保征缴、费用审核、会计出纳、政策咨询等前台服务窗口应集中设置，实行“一条龙”服务，方便参保单位和职工办事。（六 ...
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，营业所、处主任是否每月不定期查库一次，内勤坐班主任是否每旬不定期查库一次的职责。第七条稽核相关出纳制度的执行情况：（一）审阅《出纳交接登记簿》 系统故障的原因及处理是否进行登记。第三十五条稽核前台操作：（一）现场询问操作员、系统管理员的姓名与各自岗位的分工情况，检查分工情况是否明确，有无出现相互替代 ...
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，后上岗原则。发卡机构应根据业务需要设立职能部室，实行科学规范管理，明确职责范围，建立岗位责任制，认真执行各项规章制度，保证信用卡业务健康发展。第四章收单行第二十 申请书》上注明。经办员收取补领新卡的工本费。（二）后台处理１．前台经办员将受理的挂失申请书交部门负责人审批。２．将挂失资料交电脑操作员录入 ...
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定本办法。 第二条本办法所称会计工作是指各一级分行会计管理职能部门依据部门职责和上级有关部门布置的工作任务组织进行的会计管理、核算和会计分析等全部工作。 条会计报表的考核范围，是各行按总行规定应上报的各种会计报表、结算报表和出纳报表，以及按规定应上报的会计报表常规性分析、专项分析和有关文字说明等，包括 ...
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承担相应的会计法律责任。实行会计集中核算的单位，取消相应的银行账户和会计核算岗位，原由各单位分散办理的会计事项，改由会计核算中心统一承担和办理。各单位确定 的形式设置柜台对外受理结报，并由开户银行在前台设立专柜，代理现金转账、信汇、电汇、托收、托付等出纳业务。 三、会计核算中心的业务运作程序(一)资金 ...
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