坚持了分析制度，制定的改进人事工资计划和决策以及改进管理措施是否有效。第十七条对企业货币资金内部控制进行审计监督的主要内容包括：（一）审查企业资金预算 认为可以采用的其他方法。（八）收集审计证据，编制审计工作底稿。（九）根据审计结果，依据《煤炭内部审计机构审计事项评价规定》对企业内部控制状况进行评价， ...
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是否坚持了分析制度，制定的改进人事工资计划和决策以及改进管理措施是否有效。 第十七条 对企业货币资金内部控制进行审计监督的主要内容包括：(一)审查企业 认为可以采用的其他方法。(八)收集审计证据，编制审计工作底稿。(九)根据审计结果，依据《煤炭内部审计机构审计事项评价规定》对企业内部控制状况进行评价， ...
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机构依法对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价。第四条内控制度评审的目的，是通过对内控制度的审查和评价，明确审计的范围、重点和方法，减少审计 质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条审计机构对企业货币资金内控制度评审的主要内容：（一 ...
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、货币资金日常管理的要求（一）企业要建立健全货币资金内部管理制度，财会部门要设专人负责货币资金的管理，坚持货币资金钱、账分管的原则，非出纳人员不得经管 未达账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。三、银行存款的内部控制与管理（一）建立健全银行存款管理制度，及时办理各项银行存款收支结算，随时 ...
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、货币资金日常管理的要求 （一）企业要建立健全货币资金内部管理制度，财会部门要设专人负责货币资金的管理，坚持货币资金钱、账分管的原则，非出纳人员不得经管 达账项按规定编制“银行存款调节表”调整平衡，使之相符。 三、银行存款的内部控制与管理 （一）建立健全银行存款管理制度，及时办理各项银行存款收支结算， ...
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事业性或企业性两种不同的管理方式，确定不同的内容、方法和重点。第六条审计机构对固定资产内部控制制度进行审计的主要内容：(一)是否对固定资产管理实行职务分离 ，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条审计机构对企业货币资金内控制度评审的主要内容： ...
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账目。支票和财务印鉴不得由同一人保管。村集体经济组织应当定期或不定期对货币资金内部控制进行监督检查，对发现的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善 入本表'年初数'栏内，并加以书面说明。3.本表'年末数'各项目的内容和填列方法如下：(1)'货币资金'项目，反映村集体经济组织库存现金、银行存款等货币 ...
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，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条 内部会计控制主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制。 采取全面审计、实地审计、约谈审计相结合的审计方法。第九十三条 保险中介机构应当定期或不定期对内部控制状况进行检查。有条件的保险中介机构，其检查工作 ...
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，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。第二十八条内部会计控制主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、成本费用、担保等经济业务的会计控制。 审计采取全面审计、实地审计、约谈审计相结合的审计方法。第九十三条保险中介机构应当定期或不定期对内部控制状况进行检查。有条件的保险中介机构，其检查工作 ...
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资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第三条 本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、 和管理要求的提高，不断修订和完善。 第三章 内部会计控制的内容第八条 内部会计控制的内容主要包括：货币资金、实物资产、对外投资、工程项目、采购与付款 ...
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