与金额的不同而订的，确定的时间经甲、乙双方共同订货单方式确认为准。2．付款方式：现金或转账。3．交易原则：款到发货。4．运输方式：5．途中货品 、及时、准确地提供必要的营业资料，包括：销售情况、财务报表、顾客投诉、存货及收交记录。 第七条双方应严格遵守甲方《特许经营加盟合同书》及《加盟店经营管理手册》 ...

_________品牌特许经营资格。15．甲方有权随时要求乙方偿还所有欠甲方的货款，乙方如延期付款，甲方有权要求乙方除交付所欠货款外还需按未付货款的日万分之五交纳 仓库。2．运输方式：自提或代办托运，运费及保险费由乙方负担。3．收货要求：乙方收到货后，必须在每件开箱前称重（按装箱单标重），重量相符， ...

．电话、往来银行、代表者、负责人员。7．公司内容的订单发出手续、过程。8．付款的手续、过程。9．在业界的地位。10．组织、工资。（十）与老 数量、单价、金额。3．明细、其它事项。 （七）关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其它等等的抱怨问题,应取得负责人或营业经理的认可,设法寻求处理办法。...

致力达成年度盈馀目标起见，特规定逐月分析各部门执行年度经营计画业绩有关细则，以收预期管理之效。第二条 日常收支资料的整理与提供。1．各部门每日发生收支传票或 妥分析表再依规定流程办毕有关手续，送回财务部登账，否则若与财务组的付款分析发生不相符时，增加复查的麻烦。（当月各部核准的传票单据等财务必於当月登 ...

签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。第6条 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括 县人民法院管辖。第12条 签订购货合同应以现货为主，并坚持经销定进原则；付款尽可能采用托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。 签订 ...

（指酒店给予信用额度的往来客户）在事先确定的消费限额内可先签单消费、后付款结帐。 第二章 协议签订第三条 享受本酒店消费信贷的客户名单及可享受的信用 按照呆死账管理规定执行。 第四章 单据传递第六条 签单挂帐的原始单据由酒店财务部收银组整理后，填写挂帐明细表，于次日转往来帐会计。第七条 往来帐会计于 ...

用料设定表加以汇编而成。13．资材计划说明书。由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。14．主要材料采购预算表。本表由供应部依据主要材料耗用量预算表 加以汇编而成。19．营业收入预算表。系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收人，加以汇编而成。20．推销管理财务费用预算表。系会计部参酌前年度 ...

制件，严格执行工序检验与成检。零件入库前，应由公司检验员复验，经仓库保管员点收后入库。图纸由公司检验员向总师办注销。8．外协试制件时，承办人应负责外协质量 盖章后回公司仓库销账。11．对于长期滞留有外厂的试制件，仓库应催促还货或付款。12．生产部应随时掌握试制件的进度、去向，如有去向不明，应及时查清并 ...

4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、 地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应商均应询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗 公司、船公司索赔 4．向供料厂商索赔 5．办理退货掉换作业 跟 催 1．督促收料单 2．控制长期合同的交货 3．控制外购资金 4．整理采购案件 5． ...

逾交督促 5．进料质量、数量异常处理 6．内外销差价、退税资料提供 7．付款整理、审查 外协 1．外协厂商开发与签约 2．建立外协厂商与工缴记录 3． 品的质量异常处理 6．外协用料与工缴结算 材料组 1．进厂材料、外协品点收及不合格品退回 2．材料发放批号管理，余料提报 3．材料保管及账务处理 4． ...