联系、相互依存、相互制约、相互牵制在全生产经营过程之中。内部控制制度包括职能分离、授权程序、会计记录、财产的实物控制以及内部审计制度等方面的内容。 的经营目标。 4.提高业务处理的工作效率。内部会计控制制度，可以使企业各个职能部门相互协调、相互制约，各司其职、各负其责，提高业务处理的工作效率。 三、 ...

，各部门领导为单位责任人，受支行领导小组的领导。第六条因单位领导或职能部门未认真贯彻组织落实上级行和支行制订的制度、规定，不论是否造成后果，由该 四十三条对新业务产品是否主动营销推广，违者扣_______分。第四十四条营销部门（客户经理）是否建立优质客户档案，违者扣_______分。第四十五条信贷部门 ...

为了加强党风廉政建设，把党风廉政建设的责任落实到位，进一步明确公司领导和各部门、车间负责人担负党风廉政建设的责任，根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设 政治理论和业务水平。8．坚持“标本兼治，结合治理”的方针，抓好公司精神文明建设工作。（五）职能部门党风廉政建设责任1．在分管领导的领导下，结合本 ...

中国工会章程》________《中华人民共和国全民所有制工业企业法》________《全民所有制工业企业职工代表大会条例》________《中华人民共和国工会法》________ 3．管理职能3．1职能部门3．2工会是__________公司民主管理工作的主管部门，履行民主管理的监督和检查职能，下设 ...

绩效工资在月度的分解；月度绩效嘉奖是月度超额完成计划利润部分提取一定比例对部门或员工进行的嘉奖。月度绩效基奖=总部年度工资总额_____%÷12月度绩效嘉奖=（月度 结构见下表（略）。总裁奖励基金：对完成全年工作有突出贡献的各职能部门正职以上管理者由总裁按其业绩于年终实行一次性奖励。总裁奖励基金额度为 ...

二条年终绩效考核采用档级评分制，评分方法与考核工具见《_________》。职能部门员工年终考核成绩与薪级调整幅度的对应关系见表4（略）。 六 元/月；副总经理按实际发生额的_____%报销，报销上限为_____元/月；部门经理按实际发生额的_____%报销，报销上限为_____元/月；项目经理按实际 ...

1．人员经费。人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。2．维持机构正常运行的公用经费。按照财政部门制定 单位要充分重视自身的预算监督工作。（二）财政监督。这是财政部门固有的一项重要职能，也是财经法规正确执行和财政资源安全有效运行的重要保障。从单位 ...

应当使用阿拉伯数码。5．4．6 文件资料送领导批准之前，应当由有关领导或职能部门进行审核，审核的重点是：是否需要行文；是否符合国家的法律法规、方针政策 ．5．5 记录审批要求公司各单位根据工作需要设计的具有稳定性的记录，由设计部门向技术中心申请记录编号，并报管理者代表审批，技术中心负责记录（表格）样本 ...

通知综合管理部，否则视为缺勤3．批假权限（1）员工请假：管理处主任（职能部门经理）批假权限为一天总经理助理批假权限为___天；超过___由 助理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案3．班组长及以上人员：书面报告部门经理（或管理处主任意见）总经理审批办理移交手续综合管理部进行工资结算并备案4． ...

原材料、零配件的采购、成品销售及专项协作合同和流动资金的借贷作出决定；6．审定职能部门制定的内外销产品价格，并对价格作适当幅度的调整作出决定；7．代表 第十二章财务、会计、审计 第四十条合作公司的会计制度根据中华人民共和国财政部门有关规定，结合本公司具体情况经董事会通过制定的会计制度，付诸实行。 第四 ...