内部审计机构根据所在单位的规定，可以对有关经济活动实行审签制度。第四章审计职责第十四条林业系统内部审计机构行使以下职权：（一）有权要求被审计单位报送 表扬或者奖励的建议。第十五条林业行政主管部门和林业企业事业单位领导，可以在管理权限内，依法授予内部审计机构经济处理、处罚的权限。第十六条林业系统内部审计 ...
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管理部门批准的经营旅游业务的企事业单位，包括：中外合资旅游企业的中方帐目。第三条 各级旅游内部审计机构，依照国家的方针、政策、财政经济法规和有关 资金、财产的完整、安全进行审计监督。(五)负责对本单位的内部控制制度、核算制度、经济责任制度的健全、有效性及执行情况进行审计监督。(六)负责宣传执行国家审计 ...
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全资子公司、分公司、控股公司；3.公司参股企业的派驻人员；4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。 第八条 内部审计范围：1.与财务收支有关的经济活动； ；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、严密、有效性；6.重要经济合同、契约的签订；7.各部门、 ...
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公司全资子公司、分公司、控股公司；3.公司参股企业的派驻人员；4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。第八条内部审计范围：1.与财务收支有关的经济活动； ；3.资产管理情况；4.经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；5.内部控制制度的健全、严密、有效性；6.重要经济合同、契约的签订；7.各部门、 ...
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审计机构根据国家有关规定负责对本地区交通行业内部审计工作进行业务指导。 第四条全民所有制大中型交通企业、大型交通基建项目的建设单位、财务收支总额在１０００万元以上或 内部控制制度的建立和执行情况；（十）侵占国家资产和损失浪费等损害国家经济利益，违反财经法规的行为；（十一）审计机关、上级内部审计机构委托 ...
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内部审计监督制度，加强内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，制定本规定。第二条 各级化工主管部门、国有大中型化工企业， 行为，经部门或单位负责人同意，有权作出临时制止决定；(六)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料或隐瞒真实情况，提供假资料、假情况的，经单位 ...
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系统内部审计工作程序（试行）为使各级交通主管部门和交通企业、事业单位内部审计工作科学化、制度化、规范化，根据审计署《关于内审工作的若干规定》第九条，结合交通 介绍，必要时可到当地银行、财政、税务等部门了解被审计单位执行财经制度方面的情况，将主要情况填入被审计单位基本情况表（表式３）。３．调查审计内容所 ...
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、合作经营企业以及合作项目所投入资金、财产的使用及效益，进行内部审计监督。第十一条内部审计机构根据所在单位的规定，可以对有关经济活动实行审鉴制度。第 财经法纪或者严重损失浪费的行为，作出临时的制止决定；（五）提出改进管理、加强内部约束、提高经济效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。第十五条 ...
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规范企业的行为是市场经济的要求，而内部控制制度则是依法具体规范企业经营活动的自我约束，内部审计便是自我约束的重要机制和手续。按保发（９４）３６号 ６．根据情况决定是否采取穿行测试。７．制定相应的健全性测试调查表。８．制定内部控制流程图（子系统）。９．根据情况决定是否实施实质性测试。１０．对测试结果进行 ...
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政策，执行各项财经法规，合理组织经济核算，加强基础工作，遵守财经纪律，接受国家财政、审计、税收、物价等部门的监督检查，做好财务预测、决策、计划、控制、核算、 按合同控制商品的采购与供应，对计划外的商品，要建立管理制度，按规定进行操作。（三）企业内部有关部门要密切协作，采取各种措施压缩在途商品资金。（四 ...
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