网络财务软件单位必须至少具备一名以上会计电算化中级维护员；3．执行集团公司内部管理制度；4．“金蝶k3系统”（下称k3系统）与原总公司自行开发的会计 监督计算机及财务软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊，此岗位由计算机中心和审计室有关人员兼任；6．数据分析员：负责对计算机的会计数据进行分析，提供有关 ...
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第一章 总则 1．为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。 2．本制度所指行政事务包括档案管理、 及劳保用品管理等。 第二章 档案管理1．归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议 ...
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如下：一、征集范围《企业内部控制基本规范》及其配套指引发布以来，有关上市公司和大中型企业贯彻实施内部控制规范的有代表性、典型性和指导意义的经验材料，包括企业开展内部控制制度的设计、内部控制自我评价及内部控制审计等方面的先进经验与做法。搜集整理的经验材料应当经过实践检验， ...
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》、《收费员证》，要认真逐项填写《企业交费登记卡》中的有关内容，企业交费后要开具统一收费票据。 四、企业要加强内部财务管理，健全规章制度，要增强法制观念 的，移交司法机关处理。 六、在试行《企业交费登记卡》制度过程中，各级物价、监察部门要与财政、经贸、审计和企业主管部门密切配合，充分发挥各部门的作用， ...
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的副总经理）负责制，并经过授权开展工作。 第二条 授权的内容由总部规定。（参股企业由股东商定） 第三条 授权的大小、范围、期限、具体要求根据不同的企业， 要承担经济和法律责任。 第六条 总部对所属企业进行内部审计或检查，以及所属企业自查均以本制度、授权书和所属企业的制度为依据。 第七条 所属企业总经理 ...
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内部控制系统的测试了解并描述内部控制系统——→测试销售计划——→审查销货合同——→检查岗位职责的执行——→测试销货制度的执行——→评价主营业务收入的内部控制系统（3）实质性审查①分析检查主营业务收入的变动趋势——→将企业的年度主营业务收入与该年度计划数对比了解计划完成程度，与上年度相比了解其变动趋势 ...
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其试算平衡工作的正确性。3．调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的审核和检查制度。（二）验证企业报表编制程序的执行情况。l．通过 ，等等。（三）通过审查资产负债表日后的有关账目、财务报表和查询资产负债表日至审计日止的资本、长期负债、营运资金等有无重大变动，重点调查有无下列（调整 ...
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二）档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同 工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1．任何组织 ...
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管理等。 第三条 归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、 工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。 第六条 档案的销毁： 1.任何组织 ...
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，使他们成为国民经济的支柱产业”， 要在进一步改革财经管理体制的同时，“强化审计监督”， 审计工作必须紧紧围绕党的十四大提出的振兴机电工业这一目标，努力强化 所属的独立核算单位也要建立和健全离任审计和任期经济责任审计制度。 四、健全内部审计制度企业内部审计制度是企业自我约束机制和监督机制的组成部分，是 ...
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