有关部门可以根据国家有关法律法规和本规定，制定本部门或本系统的货币资金内部控制规定。各单位应当根据国家有关法律法规和本规定，结合部门或系统有关货币 批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。第九条 审批人应当根据 ...
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为目标，围绕本单位生产经营目标和工作重点，对经营管理的控制过程和环节进行审查，评价内部控制制度的执行情况，反映经营管理和资金使用中存在的问题， ，提高审计效率。审计机关在开展大型企事业单位领导人员任期经济责任审计时，可以组织内部审计机构按照统一的要求和方案实施所属单位的审计；对集团公司的下属企业，可以 ...
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内部审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求，围绕2011年度企业工作中心，推进内部审计工作，做到抓住关键、以质取胜、科学客观、提升能力。（一）紧紧围绕集团 等工作中发现的问题，要进一步跟踪检查；并以此为抓手，举一反三，从健全企业内部控制角度建立长效机制。（五）规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委 ...
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效益。(四)对本单位下属企业厂长(经理)进行经济责任审计。(五)对本单位及下属单位内部控制制度是否健全、严密、有效以及执行情况进行监督检查。(六)对年度财务收支 有关的培训学习和审计学术组织活动，不断提高审计工作水平。第十八条 内部审计人员要依法审计、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、秉公办事、保守秘密。 ...
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的建立和执行情况，揭示企业管理工作中存在的薄弱环节和失控点，提出完善内部控制制度的建议。关联法规：国务院部委规章（2）条第二十条 开展审计调查：( 和监督，加强基础工作建设，逐步实现法制化、制度化、规范化。第四十三条 各级内部审计机构应配备电子计算机，开发、研制、推广和应用审计软件，普及电子计算机知识 ...
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邮件发送至wunw@csrc.gov.cn，或传真至010－88061014。附件一证券公司风险控制指标管理办法附件二证券公司净资本计算规则附件三证券公司净资本计算表和 稿）第一章总则第一条为加强对证券公司风险的监管，督促证券公司加强内部控制，防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政法规的规定，制定本 ...
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.26万元）、项目支出2820.33万元。审计调查结果表明，市疾控中心在预防、控制和消除突发公共卫生事件的危害，防止重大传染病疫情传播流行，保障人民身体健康和生命 行为也已得到了纠正。此外，市疾控中心还制定完善了各项规章制度，强化了内部控制和管理，进一步规范了财务、资产、疫苗业务等各项管理行 为。二o ...
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工作制度□ 总则第一条 为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署《关于内部审计工作的若干规定》，特制定本规定，作为审计工作的依据。第二条 根据 的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。（6）对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。（7）对严重违反财经 ...
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银行业的保护期己结束,我国商业银行直面激烈的国际金融业竞争。对我国商业银行信贷风险控制能力和风险管理机制提出了新的要求。因此,要应对国际银行业的激烈竞争,要形成 》，中国金融出版社，2001。 10、张国容，《关于我国商业银行信贷风险内部控制的思考》，《新金融》， 2003年04期。 11、李剑锋， ...
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控制能力以及业务管理工作的需要等，管理中心对分支机构、业务经办网点实行法人内部授权管理。分支机构和业务经办网点应在授权范围内履行住房公积金管理职责，不得 审议后实施；授权书签订后报管委会和上级住房公积金行政监管部门备案。四、加强内部控制和监督管理（一）管理中心根据设区城市编制管理部门核准的人员编制和 ...
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