风险主管部门的职责、独立性以及履职情况。（四）基于内部评级的信用风险报告制度及执行情况。（五）内部评级体系的内部审计制度及执行情况。（六）内部评级体系 借新还旧；三是债务人无力偿还而导致的展期。5．商业银行将债务人列为破产企业或类似状态。6．债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不 ...
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，市财政局驻北京市经济技术开发区财政分局，市地税局所属各分局，各外商投资企业： 改革开放以来，我市利用外资工作迅速发展，吸引外商投资取得了很大成绩 有关纳税资料应当按照法律法规的规定进行保管。三是建立内部审计稽查制度，完善投资者及企业自我监督机制。 (三)抓好企业内部财务制度的制定和备案工作 外商投资 ...
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审计或离任审计。 第三章财务总监的职责和权限第十五条财务总监的职责：(一)督促企业建立健全内部会计核算制度，考核企业内部会计制度的执行情况，并 ；(二)核销坏帐损失、处置不良资产；(三)向境外提供资金和重大关联方交易；(四)企业产品的重大价格调整、重大信用销售和重要经济合同的签订；(五)办理超过管理 ...
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）出版社：重点出版物完成率、出版物重版（再版）率、获奖出版物比重。（二）书刊印刷企业：书刊印刷量、书刊印制所占比重、书刊印制合格率、书刊印制优质品率、书刊印制周期 选择、确定。第七条《规定》第十六条第三款所称“企业内部管理制度”是指被审计单位为保证经营目标的完成而制定的各项规章制度，包括业务管理制度、 ...
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各省、自治区、直辖市和计划单列市体改委、经委(计经委、生产委)、审计局：为促进企业增强活力，努力做到自主经营、自负盈亏、提高经济效益，加快向新经济体制过渡，促进 刑律的，移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导，帮助建立健全内部审计制度，完善自我约束机制。 ...
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，在混合所有制经济状态下，加强国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构和企业的内部审计，促进国有资产的保值增值，防范和化解金融风险，修订后的《审计法 》第二十九条修改为：'依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。'5 ...
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审计机关未设立派出机构的单位，可以根据需要设立内部审计机构或者审计工作人员，实行内部审计制度。关联法规：国务院部委规章（1）条第六条 依法成立的社会 审计档案，按照规定管理。第六章 内部审计第二十七条 国家金融机构、全民所有制大中型企业、大型基建项目的建设单位和财务收支金额较大的全民所有制事业单位以及 ...
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问题，要认真研究材料，避免重复检查。七、推动企业健全内部审计制度，增强自我约事机制。要宣传和推广内部审计在厂长（经理）领导下，促进改善经营管理、 ，维护中央财经政策、法令的统一，保障改革开放和国民经济的健康发展，不得以搞活企业为由放松监督。对于弄虚作假、越权乱开政策口子等严重损害国家利益的问题，要依照 ...
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》、转发你们，请结合部交体发〔１９９３〕１８号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉的通知》、交体发〔１９９３〕１１１号《关于印发〈 ，触犯刑律的，移送司法机关依法追究其刑事责任。第十一条审计机关应当加强对企业内部审计工作的业务指导，帮助建立健全内部审计制度，完善自我约束机制。企业内部 ...
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清理工资外收入项目，重点治理不合法、不合理的工资外收入。劳动部门要与财政、审计等部门密切配合，严格规定涉及工资外收入的各项取费的收入渠道和支出范围， 成本的口子，对超出国家规定多列支成本或套取现金乱发钱物的企业给予处罚。（九）深化企业内部分配制度改革要根据按劳分配和效率优先、兼顾公平的原则，结合行业和 ...
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