分配的企事业单位，应按本通知和配套办法的规定，规范企业内部分配办法，健全内部运行机制和档案管理制度。职工使用住房资金情况应在区住房资金管理中心有效监控下 政策，严格执行每个职工家庭只能有一套“房改房”的规定，杜绝住房资源的流失。监察审计部门要加大对房改工作的监察力度，严肃查处房改中的违纪事件。本通知自 ...
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出的各项资产损失的真实性、按新会计制度预计各项资产损失的合规性、合理性以及企业内部控制制度的有效性发表意见，出具审计报告，并对报告承担相应的法律责任。 及其说明。6、主管财政机关的会计管理部门会同财务管理部门和国有资产管理部门对企业报送的材料进行审查，其中，财务管理和国有资产管理部门侧重审查资产损失的 ...
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知识和独立的工作能力； （三）建立健全了内部审计制度和业务规范，并在开展经济效益审计和以评价内控制度的管理审计方面积累了一些经验； （四）通过单位内部 经济效益等方面都取得了较明显的成绩，能够查错防弊，促进企业改进管理、提高效益，并经外部审计或“三查”，违纪金额在逐年减少，无重大违纪事项。 经常性审计 ...
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》，有计划、有步骤地对所属事业单位实行企业化管理，促进企业内部会计制度的统一和规范。 三、中央企业所属事业单位财务决算报表转换工作，要从基层逐级合并(汇总) 质量进行复核，并依据内审报告对企事业合并后的财务决算报表进行审计，有关事项也应在审计报告附注中予以说明。 六、因地勘单位执行《地质勘查单位会计 ...
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等情况； 5．需要清查、核实的其他内容。 上述清查出的结果，按原制度的规定先计入待处理财产损溢。同时，在上述全面清查的基础上，按照 会计报表注册会计师审计若干问题的通知》(财企(2000)905号)第二条规定的条件。注册会计师应对企业核查出的各项资产损失的真实性、合理性以及企业内部控制制度的有效性发表 ...
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报告，阐明资产损失的原因和事实；(二)企业内部审计(监察)部门经过迫查责任，提出结案意见；(三)涉及诉讼的资产损失，企业就当委托律师出具法律意见书；(四) ，对确认的资产损失提出财务处理意见，按照企业内部管理制度提交董事会或者经理(厂长)办公会审定。 第十一条企业对属于违法，违纪行为造成的资产损失，就 ...
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国有产权代表的经营行为， 提出对国有产权代表的奖惩和任免建议；(五)监督企业内部控制制度、风险防范体系、产权监督网络的建设及运行情况；(六)指导子公司监事会工作 状况和经营管理情况。(七)向监事会提议或向市国资委建议聘请中介机构对企业有关事项进行审计和核查。第十四条 本规定第十三条监事列席的会议是指 ...
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产品与不可比产品)；(三)主要产品及分步产品(半成品)单位成本计划；(四)车间经费和企业管理费预算；(五)文字说明(包括技术组织措施及增产节约措施)。第三十一条 企业 拒绝、隐匿、谎报。第五十一条 企业应建立内部审计制度，做好成本管理各方而的审计工作。第五十二条 企业对成本管理应赏罚分明。犯有下列行为 ...
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企业账销案存资产管理，建立和完善企业内部控制制度，依据《国有企业清产核资办法》（国资委令第1号）和国家有关财务会计制度规定，制定本规则。关联法规：国务院 的损失原因和清理追索工作情况，并提供符合规定的销案证据材料；（二）企业内部审计、监察、法律或其他相关部门对资产损失发生原因及处理情况进行审核，并提出 ...
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的有关资料；（四）企业内部管理制度等资料；（五）企业自查报告；（六）离任领导人员任职期间的述职报告或工作总结；（七）有关离任审计的其他资料。上述 审计人员有下列行为之一的，由所在单位或者上级主管机关、行政监察机关给予行政处分，调离审计岗位；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）利用职权谋取私利的；（二） ...
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