保证审计报告中指出的内部控制的缺失得到及时纠正整改；总行内部审计负责人的聘任和解聘应当经董事会或监事会同意。第十五条 企业文化。商业银行应培育健康的企业 系统开发部门、管理部门与应用部门的职责，建立和健全计算机信息系统风险防范的制度，确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。第二十二条 ...
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企业应根据核定的人员编制和规定的开支标准，按年编制计划。第三十八条企业内部独立核算单位（包括工程段、队、修造厂、机械站等）如果直接发生除公司 研究和技术革新开展情况对成本影响的分析资料。六、劳动工资部门：贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和管理执行劳动定额，改进劳动组织，控制非生产用工，提高 ...
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、定额的基础上，通过公开考评、择优上岗，实行合理组合。安置富余职工坚持以企业内部消化为主，社会调剂为辅。可以实行厂内转岗培训、厂内待岗、提前退出岗位 和库存物资进行一次全面清查审计，做到帐实相符。年度经营状况和经营成果要向职工代表大会报告。企业应根据国家有关部门颁发的财务会计制度，编制年度资产负债和 ...
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营业性机构的，应当具备下列条件：(一)具有合法的外汇资金来源；(二)内部控制制度和风险管理制度符合中国保监会有关规定；(三)无受处罚的记录；经营期限超过 其设立、控股或者拥有实际控制权的境外保险类企业的董事长和高级管理人员建立绩效考核制度、期中审计制度和离任审计制度。第二十一条 保险公司设立、控股或者 ...
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体制要求的投资审计制度。(六)经济责任审计。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，全面推进县以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员经济责任 开展调查研究，进一步加强对市、县两级审计机关的业务指导。加强对内部审计的业务指导和监督，充分发挥内部审计协会的“管理、服务、宣传、交流”作用 ...
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的生产经营流程状况，形成生产工艺流程图（图例见附件2）。根据企业生产经营控制信息，分析企业内部计划、生产、调度、监督等各部门生产经营信息的控制方式和 ，确认信息采集、数据评析、调查核实的准确性、完整性、及时性；（二）结合财政审计决定或意见书、上级国税机关组织的执法检查等各种检查和增值税一般纳税人年检、 ...
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被审计单位自查。在听取汇报后，按以下步骤与方法实施审计。第一阶段：审计贷款管理与内部控制制度的建立、健全和执行情况。第一步：检查贷款管理与内部 开发贷款等)各抽查10个左右贷款户，核实是否存在用流动资金贷款或拆借资金发放给企业用于固定资产投资项目或技术改造项目；是否存在用粮、棉、油收购贷款发放给工商 ...
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应听取企业党委的意见，重大决策执行和调整情况应及时向企业党委通报。第四十条建立任期经济责任审计制度。企业领导人员任期届满和离任时，应当对其进行经济责任审计。 ；（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（四）拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和具体规章。（五）向董事会提出聘任或解聘副经理及财务 ...
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第一章总则第一条为引导证券公司规范经营,完善证券公司内部控制机制，增强证券公司自我约束能力，推动证券公司现代企业制度建设，防范和化解金融风险，依据《中华人民共和国 公司应保证信息系统日志的完备性，确保所有重大修改被完整地记录，确保开启审计留痕功能。证券公司信息系统日志应至少保存15年。第一百一十八条 ...
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开展市场调查与预测分析，制订灵活的营销策略，努力提高市场占有率。深化企业内部劳动工资人事三项制度改革，建立人才培训、流动和激励成长机制。规范信息披露，维护信息 全省企业管理年活动在省政府的统一领导下，由省经贸委会同省财政厅、审计厅、监察厅、技术监督局、总工会等部门组织实施。各市州、直管市和省经贸厅局、 ...
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