机构及所属单位主要负责人履行经济责任情况进行审计；（五）对本单位及所属单位内部控制制度的健全性、有效性以及经济管理、风险管理和效益情况进行评审；（六） 保障内部审计机构或者内部审计人员的下列权限：（一）要求被审计单位按时报送生产、经营、财务收支计划，预算执行情况和决算，财务会计资料，合同、协议及其他 ...
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准确界定合并范围，不得利用合并范围变更调节利 润；六是充分披露财务会计信息，不得对重大财务会计事项隐瞒不报；七是对合并范围的变化、担保、抵押、诉讼 整改责任，并注重举一反三，剖析原因，健全长效机制，确保整改到位；探索建立集团内部决算批复制度，核实子企业年度经营成果，指出存在的问题与风 险，明确整改要求 ...
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会计年度的财务会计报表是否已经具有证券、期货从业资格的会计师事务所审计，并注明审计意见的主要内容 4.4.3 会计师是否说明公司前两年所采用的会计制度及 股比例及分配原则 5.6.4.2 该法人或者其他组织的股本结构、组织架构、内部的管理和决策程序 5.6.4.3 该法人或者其他组织的章程、股东协议、 ...
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协议，生活服务协议，设备租赁协议等具有重大关联交易的合同。）和在财务会计资料中进行披露（注：在财务会计资料中进行披露是指根据财政部颁布的《企业会计准则 公司利益受损时小股东可以采取的股东派生诉讼救济措施（注：这一制度的基本含义是当公司的正当权益受到他人损害，特别是受到具有控制权的股东、母公司、董事和 ...
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条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及公司有关管理制度而制定。第三条本制度规范公司的货币资金管理，下属子公司参照执行。第二章岗位 一名副总经理会签并经董事长审批；(四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签；第十四条经营采购支出 (一)、基本流程：经办人提出资金申请→产品（ ...
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国有大中型企业、重点企业、上市公司及民生热点行业。 第十七条 会计信息质量专项检查内容主要有：（一）企业是否依法设置会计账簿；（二）会计凭证，会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整；（三）会计核算是否符合《会计法》和国家统一会计制度的规定；（四）信息披露是否真实 ...
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均先后按照《指导意见》配置了独立董事。独立董事制度的引入给我国公司治理带来全新的思路，引起了人们对公司内部监督机制改革的更多关注。然而，独立董事制度 的监察人，监察人和董事会成员均由股东大会选举产生。监察人的职责主要是对公司的会计和业务情况进行监督，制止董事在业务中的违法行为，每位监察人均可以独立行使 ...
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发货。 （10）证人时连芳证实，2004年10月份她进入海诺公司工作，先后任公司的出纳、会计、财务副经理。公司下设市场部、财务部、营销部等部门，公司法人 责任，系从犯”的观点。审理认为，本案指控系单位犯罪，其犯罪行为是通过单位内部的有关人员代表单位实施，证据显示同案被告人及方守兴的自供均可确认，被告人 ...
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1]在由欧盟委员会1998 年发起的第四阶段内部市场法律简化活动中，公司法律工作小组于1999 年提出报告，建议简化公司资本指令，即有条件地免除非货币 会计准则，特别是公允价值原则的引入对公司确定资本制度的冲击及其对策。 中国2006 年会计制度改革的核心是向国际财务报告准则靠拢，引入公允价值原则。这 ...
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法律规范，《证券法》通过后，证监会先后制定了《证券公司检查办法》、《证券公司财务制度》、《证券公司内部控制指引》、《关于归还挪用客户交易结算资金方案初审 、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移或者隐匿的文件和资料，予以封存 ...
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