内部牵制制度和应用软件本身的安全约束机制，合理设置工作岗位，分离职能上相互牵制的岗位，对系统安全有重大影响的岗位应安排多人担任，并分散授权，相互制约 系统建设进行指导和协助。 第三十条各单位应有专人负责财务管理信息系统的管理和维护；网（省）公司应设立专门岗位，负责本单位及所属分公司、子公司财务管理信息 ...
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与上述资产收购和接收时价值的差额，以及对回收资产再次进行处置发生的损失。第五条公司必须设置资产处置专门审核机构，负责对资产处置方案进行审查。公司 ，公司任何个人无权单独决定。第六条公司及其办事处必须完善资产处置内部控制制度和制衡机制，对资产处置的日常管理实行岗位分离，重点是“审批和处置”分离，“评估和 ...
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个帐套的会计核算，会计人员的工作效率也将大大提高，同时根据电算化管理办法要求的岗位设置，交叉稽核、计算机配备及维护等项工作，对基层征收分局如何进行 技术支持上岗证》。3．维护人员是否掌握计算机、打印机、不间断电源及会计软件公司维护单位的联系电话(及其他联系方式)、联系人等情况。4．查看计算机是否安装了 ...
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，应负责查明原因，排除故障，恢复数据。如计算机维护人员不能解决，则应向会计软件公司维护人员咨询或通知其到现场解决。 第五章 电算化会计档案 》(初级)或国税局系统认可的会计电算化培训合格证明。 (四)会计电算化管理制度健全。管理制度内容包括岗位设置及职责、会计电算化操作、计算机硬件、软件、会计数据维护 ...
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业务、技术部门的业务流程、岗位风险进行了逐一盘查，查找出了一些风险点，也制定了初步的风险控制措施，正在编写《业务操作暨风险管理手册》。今后，我们还 我公司现在有多个直接面对客户的部门。公司将进一步明确部门职责，完善组织机构设置，建立部门协调机制，加强部门协作，形成集中统一、协调一致、运转高效的服务格局 ...
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应单独设置会计机构，配备专职财会人员。会计、出纳岗位不得由同一人兼任。出纳人员不得兼管收入、支出、债权债务账目的登记以及会计档案的管理工作。各级公司主要 开具空白支票。凡难以事先确定金额的，应注明最高限额。第十二条各级公司不得以任何理由假借银行存款的名义进行基本建设或委托金融机构办理任何形式的资金运用 ...
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》)系指由中国人民银行会计司和中国金融电子化公司联合开发的在中国人民银行系统统一应用的会计核算系统。第三条《核算系统》管理的主要任务是：一、确保会计核算真实、 条对各岗位分工的基本要求：一、根据人员状况，以不违反会计制度为原则，岗位设置和职责可交叉或合并。二、记账与复核必须交叉，每笔业务不得一人兼办， ...
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公司经营自营业务、融资融券业务必须符合的条件；掌握中国证监会对风险控制指标设置的预警标准；掌握在净资本计算表、风险资本准备计算表和风险控制指标监管 公司变更会计政策的批准程序；熟悉证券公司对关键岗位人员的管理制度；掌握证券公司内部监督检查部门的主要职责；熟悉证券公司董事会、监事会和经理人员的内部控制 ...
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职责。各单位应根据实际情况，健全法人治理结构，完善内部机构设置和权责分配，树立内部控制理念，优化岗位分工，建立授权批准制度，明确重大事项内部控制流程，构建反 统一的会计制度。2．掌握国家统一会计制度的适用范围。上市公司、证券公司、基金管理公司和期货经纪公司应自2007年1月1日起执行《企业会计准则》（ ...
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的校办工厂、设计院（所）、出版社、招待所、劳动服务公司等单位在首先保证校内教学，科研任务的前提下，实行“事业单位、企业化管理，独立核算，自负盈亏”的管理 十七条高等学校财会人员应实行会计专业职务聘任制。根据学校财会工作任务、会计岗位设置和岗位职责，进行会计专业职务的任职资格评审和聘任工作。第十章附则第 ...
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