与残疾人本人进行核对；（二）检查福利企业日常考勤记录。对采用信息化手段监控福利企业考勤的，可以根据监控记录确定考勤检查结果；（四）检查福利企业有无本办法 （四）申请退税所属期“四表一册”；（五）申请退税所属期残疾职工上岗率考勤资料；（六）国税机关要求报送的其它资料。安置的“四残”人员占企业生产人员35 ...
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保管以及人员考核等控制程序和措施的有效性。（三）审查企业考勤记录控制制度的健全性，检查企业考勤原始记录控制措施是否严密、有效。（四）审查企业工资计算单 、债券或股票保管控制措施是否严密；定期计算和支付利息、股利是否正确；会计记录是否及时准确；是否有足够的偿债资金；企业投资者权益是否得到合理表述。第二十 ...
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保管以及人员考核等控制程序和措施的有效性。(三)审查企业考勤记录控制制度的健全性，检查企业考勤原始记录控制措施是否严密、有效。(四)审查企业工资计算单审核 完备。(三)审查企业货币资金控制制度的健全性，检查企业货币资金支出审批、记录、稽核、盘存手续是否严密、有效。(四)审查企业银行往来帐控制制度的健全 ...
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，生产设备的价值、功能、使用情况，分析其硬件设施是否充分；通过查看工人名册、考勤记录和个人所得税扣缴清单等，从工人资质、数量上分析人员配置是否与产量匹配；审核 抵扣，如有应重点关注；（2）结合企业原辅材料的收、发、存仓库记录分析进项税额的真实性。重点关注四小票比对不符情况和是否按规定使用农产品收购发票 ...
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，生产设备的价值、功能、使用情况，分析其硬件设施是否充分；通过查看工人名册、考勤记录和个人所得税扣缴清单等，从工人资质、数量上分析人员配置是否与产量匹配；审核 抵扣，如有应重点关注；（2）结合企业原辅材料的收、发、存仓库记录分析进项税额的真实性。重点关注四小票比对不符情况和是否按规定使用农产品收购发票 ...
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，办理住宿等相关手续。第十二条 采用集中管理模式的集中办公人员实行考勤管理制度，采用分散管理模式的可参照执行。（一）各项目组应对本组集中 文件 3.1 设计开发文件 3.1.1 需求分析文件 3.1.1.1 需求调研计划、记录、需求分析、需求规格说明书 30年3.1.1.2 需求评审 30年3.1.2 ...
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考勤表交综合组汇总。综合组定期或不定期对考勤情况进行抽查，并把汇总结果按月上报工程办和总局人事部门。(二)集中办公人员出差、请假、休假应 阶段文件3.1 设计开发文件3.1.1 需求分析文件3.1.1.1 需求调研计划、记录、需求分析、需求规格说明书 30年3.1.1.2 需求评审 30年3.1.2 ...
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原件及附件 （二）药店稽核材料 1、药店稽核情况记录表 2、药店稽核情况报告 3、项目稽核情况记录表 4、药品实际销量与刷卡量对照分析表 其他社会保险稽核 1、稽核工作方案 30年 2、社会保险稽核通知书 3、社会保险稽核工作记录 4、相关证据 5、稽核情况告知书或整改意见书 6、提请劳动和社会保障 ...
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师事务所完善考评制度，加强内部管理。该所制定了一套完整的考评比制度，包含考勤、考试、代理业务量、代理质量等项指标，每月进行考评记分，进而确定工作人员 ，给代理客户出具税收管理建议书。通过对每一个代理客户认真的审查纳税情况，记录工作底稿，收集纳税资料，进行认真分析，为企业提出税收管理建议书，指出企业纳税 ...
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