核对现金和银行存款账户，定期盘点，确保各项资产的安全和完整。 保险公司应当建立信息统计管理制度，明确统计岗位职责，规范统计数据的收集、汇总、审核、分析、 经营管理信息的收集和分析，并通过网络平台、内部刊物、定期沟通和会议交流等方式实现信息广泛共享。凡是不涉及商业秘密、知识产权和个人隐私的信息，都可以在 ...
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；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八 达不到监管要求的会计师事务所。第二十八条汽车金融公司如有业务外包需要，应制定与业务外包相关的政策和管理制度，包括业务外包的决策程序、对外包方的评价和 ...
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和工作制度。定期或根据需要召开工作会议，对信息化工作重大事项决策研判，并提交公司最高决策层批准实施。第八条 信息化工作委员会负责人应由公司高级管理人员担任 上线运行前应遵循审慎原则，做好相关测试工作。第二十三条 各公司应加强知识产权保护工作，优先采购自主可控的硬件设备和软件产品，严禁侵权盗版；根据自身 ...
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和落实情况。主要针对以下方面，检查各公司是否制定并严格执行了有关内控制度：1．公司资产的真实性以及各项资产管理制度是否落实；2．承保理赔过程是否严格按照 处理；5．对外采购以及各项费用开支是否严格执行了授权和审批制度；6．手工出单、手工管理的业务是否制定了完善的业务流程，各项管理制度是否得到执行。(五 ...
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提出各自不可变更的最终报价并现场拆封宣布报价；（五）项目单位会同设计部门、采购公司对最终报价进行比较、选定，并向外经贸部提交决定授与合同的书面说明报告。 应保持项目负责人的相对稳定。第三十二条项目单位须建立、健全贷款项目的财务管理制度，做到合理使用资金，提高项目的经济效益。第三十三条贷款项目有关部门须 ...
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和管理部门，逐步建立健全了利用外国政府贷款的对外工作体系和管理制度。为进一步规范外国政府贷款的管理工作、提高工作效率、推进廉政建设，现将有关问题通知如下 、《外国政府贷款项目采购公司招标通告》，与国家计委一道共同发布关于征集外国政府贷款备选项目的通知，并以不定期地举办贷款国别工作会议、研讨会和培训班等 ...
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按国家关于基本建设的有关规定进行工程招投标和设备、物资的招标采购。四、贷款偿还第十七条城投公司在开发银行开立贷款偿债专户，按时将偿债资金存入贷款偿债 财政局每月15日前汇总后报国家开发银行贵州省分行。第二十二条项目单位违反财务管理制度挪用、截留贷款资金及未经批准擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设 ...
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、直辖市分公司，计划单列市分公司，沈阳市人寿分公司，大连人寿公司，中国保险管理干部学院：现将《中国人民保险公司关于处理保险行业中一些问题的政策界限》印发你们， 、防灾费、手续费互补使用，但不得私分或挪作他用。十二、在业务、基建、采购物资等活动中接受的“回扣”，要按规定交公入帐，不得以任何借口据为己有。 ...
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长府办发〔2008〕63号长春市人民政府办公厅关于印发《长春市市直行政事业单位国有资产管理试行办法》的通知市政府各委办局、各直属机构：经市政府同意，现将《 本办法适用于长春市市直行政单位和市直各类事业单位(以下统称行政、事业单位)的国有资产管理行为。第三条本办法所称的行政、事业单位国有资产，是指行政、 ...
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对象的层次，突出重点和关键点。例如，对商业银行总部的评价应突出管理方面的问题和薄弱点以及制度规定方面的缺失，而对分支机构的评价应侧重执行方面的问题。 组对被评价银行内部控制体系做出综合评价后，应召集被评价机构管理层和部门负责人会议，核对数据和事实，征求意见，在现行法律和政策规定基础上统一认识。评价组 ...
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