钱、物是否实行分管制度，凭证处理、传递程序是否严格，稽核制度是否健全等。2.内部控制制度是否符合岗位责任原则，是否按照经济业务的性质，设立各个职能部门和部门中 的符合性，确定其可信赖程度，检验有关部门在实际业务活动中是否认真执行了控制制度，是否发挥了它的应有作用，并加以评价。5.经过评审，审计人员应写 ...
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、物是否实行分管制度，凭证处理、传递程序是否严格，稽核制度是否健全等。２．内部控制制度是否符合岗位责任原则，是否按照经济业务的性质，设立各个职能部门和部门中 制度的符合性，确定其可信赖程度，检验有关部门在实际业务活动中是否认真执行了控制制度，是否发挥了它的应有作用，并加以评价。５．经过评审，审计人员应 ...
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的情况，将主要情况填入被审计单位基本情况表（表式３）。３．调查审计内容所涉及到的内部控制制度通过查阅内部控制制度的文件资料，询问及实地考察内部控制制度 报）：被审计单位基本情况表（表式３）年月日被审计单位：性质：主要负责人：单位内部机构、人员、财产、资金情况；生产、经营、主要经济指标及其他情况：－－－ ...
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管理办法 第一章总则第一条为加强我市交通和市政公用基础设施政府投资项目建设成本控制，提高投资效益，根据《关于基本建设程序的若干规定》（计计〔1978〕234号 、设计、监理、施工和拆迁等单位负责各自环节的建设成本控制。各相关主体应建立健全内部控制制度，严格控制建设成本，确保工程质量。第六条建设项目必须 ...
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指导和监督。第十二条 交通主管部门和企事业单位的审计机构领导所属单位内部审计工作的主要职责是：(一)按照法律、法规和本部门、本单位领导的 或预算的执行和决算；(二)财务收支及其有关的经济活动；(三)经济效益；(四)内部控制制度；(五)交通专项资金(公路养路费、运输管理费、客货运附加费、车辆购置附加费、 ...
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的职能规定，单位主要负责人主管审计工作，并定期听取审计工作情况汇报；3、内部审计机构能围绕交通发展大局和本单位工作中心，坚持求真务实、与时俱进，积极开展 在适应现代企业制度、合理设置和健全机构及确定职能方面的典型；在建立健全内部控制制度，加强经营管理，核实经济责任，防范经营风险，提高经济效益等方面发挥 ...
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，确保政策执行不变形、不走样，资金使用不违规、不越线。二、健全内部控制制度，完善财务开支标准各单位要围绕贯彻落实中央和部有关要求，加快建立完善 和其他资金中安排的“三公经费”必须纳入单位“三公经费”预算控制数中统一管理和核算；从严控制利用各种资金新建、改建、扩建、购置、置换、维修改造、租赁办公用房，未 ...
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董事及高管人员进行任职资格审查及管理;(三)督促市商业银行严格遵守风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等 指导性意见并督促其落实;(三)督促市商业银行加强内控建设,提高管理水平与风险控制能力。督促市商业银行制定完善内控体系的规划与措施,分析评价其内控水平 ...
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机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门（以下简称审计部门）实施经济责任审计时，具有下列审计权限； 完成情况、对外投资项目管理和收益情况、重要经济决策制度制定和执行情况、单位内部控制制度建立和执行情况、有关经济活动的监督管理和个人廉洁自律情况。（三） ...
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机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门（以下简称审计部门）实施经济责任审计时，具有下列审计权限； 完成情况、对外投资项目管理和收益情况、重要经济决策制度制定和执行情况、单位内部控制制度建立和执行情况、有关经济活动的监督管理和个人廉洁自律情况。（三） ...
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