和其他有关规定，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条部属企业作为面向市场，自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，依法承担法律责任的经济实体， 的整改措施等情况进行检查和指导，并及时将部属企业内部审计工作的开展情况向部领导报告。（二）各总公司审计负责人的任免、调动要事先征求驻部审计局的意见 ...
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控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有 ，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案制度。 第三章 风险评估 第二十条 企业应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时 ...
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（六）负责组织审核和修改经济责任审计报告。第十一条财务审计组。财务审计组主要由聘请的社会中介机构人员（或企业内部审计人员）组成，组长由社会中介机构 问题时，要及时向委托方反映,由委托方依法移送纪检监察部门和司法机关处理；（五）审计项目组在实施审计时，应当通过委托方与组织、人事、纪检部门联系，将了解的被 ...
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遵循全面性、重要性、客观性原则，在对集团总部及下属不同业务类型、不同规模的企业进行全面、客观评价的基础上，关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。 应按照要求及时委托会计师事务所开展内部控制审计业务，保证按期对外披露或报送内部控制审计报告。首次进行内部控制审计时，企业和注册会计师应当在当期会计年度的 ...
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企业内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，我们制定了企业内部控制评价报告的格式，供 采取相应措施加以整改〔描述整改措施的具体内容及预期达到的效果〕。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 ...
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一)召集、主持董事会会议；(二)负责督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；(三)签署董事会重要文件；(四)公司章 程规定以及董事会授予的其他职权。第 和利用企业内部审计、纪检监察的监督结果，形成监督合力。(九)年度监督检查。每年对企业上年度工作进行一次全面的监督检查，并形成年度监督检查报告报 ...
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全国人大法律（1）条第二条 国家建材局直属企业事业单位都必须接受国家审计机关的审计监督，并在本单位建立内部审计制度。第三条 审计署驻国家建材局审计局(以下 合作项目等投入资金、财产的使用及其效益进行内部审计监督。内部审计报告经单位主要领导人审核，并做出审计意见书或审计决定，内审机构负责监督执行。第二十 ...
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劳动纪律和职业道德。二、坚持和完善职工代表大会制度(一)国有独资公司、由国有企业或者国有投资主体设立的有限责任公司，应完善以职工代表大会为基本形式的民主 意见一、试点企业(以上简称企业)应建立内部审计机构，健全内部审计制度。内部审计机构由企业监事会领导，向监事会报告工作。二、企业内部审计机构的主要任务 ...
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报告和年度财务决算报告；(五)参与企业经营决策，统一调度资金，正确处理财务工作中出现的问题；(六)本企业的其他财务事项。第九条企业内部审计机构或专职审计 十六条对有违反财政法规行为的单位及责任人员，执行检查、处理的财政部门、审计机关和有关部门，不按照本规定进行处罚的，应当追究经办人员和领导人员的责任。 ...
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，不断提高广大职工群众和干部对加强管理的认识。发动和依靠职工群众加强对企业的管理。 四、各省、自治区、直辖市商业(服务)、粮食厅(局)和供销社，要根据本 检查负责人要在报告上签字，以示负责。(三)各级理事会和县以上企业要根据具体情况，设置审计机构，或配备专职(兼职)的审计员，要把开展企业内部审计当作一 ...
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