内部审计工作规定（１９９５年７月２０日发布）第一条为了加强对部属企业内部审计工作的组织领导，根据《中华人民共和国审计法》和其他有关规定，制定本规定。关联法规 。第六条内部审计人员要依照国家审计、财经法规和企业管理制度进行审计，客观反映企业经济活动情况，查错防弊，就企业经营管理中存在的问题提出解决意见和 ...
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其它专门事项。第十五条 对直属企业事业单位的经济效益和经济活动中的重大问题，进行审计调查。第十六条 通过审计监督，维护企业事业单位法定自主权，发现有关 浪费的人员，提出追究责任的建议；(九)对审计中的重大事项，向审计局反映；(十)单位领导人可在管理权限范围内，授予内部审计机构经济处理、处罚权。第二十八 ...
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上市的公司平稳实施。对实施中出现的问题，2012年2月我部会同相关部门通过印发《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号》（财会〔2012〕3 权力机构审核。企业也可以根据自身特点，成立内部控制评价工作的非常设机构，比如，抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组，具体组织实施内部 ...
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发现和纠正企业内部控制建设与实施中存在的问题，并持续自我完善。企业可以独立开展内部控制评价工作，也可以委托不承担本企业内部控制审计的中介机构协助开展 控制缺陷及其认定公司董事会根据基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定 ...
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的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。第十六条 企业应当 信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。第三十五条 绩效考评控制要求企业建立和 ...
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审计；(九)办理董事会、监事会交办事项，并配合国家审计机关对企业进行审计。三、企业内部审计机构享有以下职权：(一)检查本企业(含分支机构)会计凭证、帐簿 报表和资金、财产，查阅有关文件、资料；(二)参加有关会议；(三)对审计中发现的问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料；(四)向监事会提出制止 ...
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工作关系。第十二条绩效评价组。绩效评价组主要由委托方工作人员或者抽调企业内部审计人员及部分社会中介机构人员组成，组长一般由委托方专业人员担任。绩效评价组组长 财务的管理绩效指标进行评议，对企业负责人任期的经营业绩和经济责任进行评价，对经济责任审计中的有关问题提供咨询，并出具评议意见。第三十八条绩效评价 ...
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政治觉悟，树立革命人生观，增强政治责任感和主人翁责任感；要切实加强职工反腐蚀斗争的教育，抵制、克服资产阶级腐朽思想和各种非无产阶级思想，遵纪守法，反对无政府主义， 、加强对企业的检查和开展企业内部审计工作。(一)企业领导对各个环节的规章制度贯彻情况每年要组织一次检查，查制度执行中存在什么问题，对不执行 ...
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检查过的问题，要认真研究材料，避免重复检查。七、推动企业健全内部审计制度，增强自我约事机制。要宣传和推广内部审计在厂长（经理）领导下，促进改善经营管理、提高经济效益、增强活力的经验。对企业进行审计，要支持、配合和依靠内审机构，分析生产经营中的问题，挖掘增产节约潜力。对经过几年审计、内审 ...
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企业职工大会或者职工代表大会有权对企业经营管理中的问题提出意见和建议、评议、监督厂长（经理）和其他管理人员，维护职工的合法权益。加强对承包企业的经济监督。逐步建立健全由主管部门审计和企业内部审计相结合的企业承包审计体系，强化对承包合同签订前的参与和签订后的监督。企业留 ...
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