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储金汇兑业务内部控制及稽核制度实施办法」规定。 5稽核工作手册(含计算机作业稽核规范)未于每年三月底前,配合业务参照上年度修正之有关法令规章及内规增 绩效、资产品质、法令遵循、各项业务作业控制与内部管理、信息管理、自行查核及员工保密教育办理情形,并加以评估。 (2)业务单位对「保险业利害关系人放款管理 ...
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