检具下列文件，向交通部提出申请： 一、申请书。 二、事业计画书。 三、财务能力证明书。 四、其它相关规定文件。 第16条前条第二款所定事业计画书 ，经营者应暂停其通信。 前项规定，经营者应于其营业规章及服务契约模板内定之。 第75条经营者之会计制度及会计处理，应依交通部所定第一类电信事业会计制度及会计 ...
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配置计算机稽核人员。 4稽核人员之资格及训练不符「邮政储金汇兑业务内部控制及稽核制度实施办法」规定。 5稽核工作手册（含计算机作业稽核规范）未于每年三月底 与原报告不符。 10一般查核报告内容未揭露下列项目： （1）查核范围、财务状况、经营绩效、资产品质、法令遵循、各项业务作业控制与内部管理、信息管理 ...
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事项。 八、暂付款、应付款、保管款及代收款等帐务之清理事项。 九、会计制度增、修订之拟(建)议事项。 一○、年度决算报告之编送及公告事项。 一一、 报废等案件之监办事项。 一二、现金、票据、有价证券及财物之查核事项。 一三、财务案件之查核事项。 一四、公务统计方案执行事项。 一五、公务统计资料之搜集、 ...
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