理事会应负责核准并定期复核整体经营策略与重大政策，及确保建立并维持适当有效之内部控制制度；总干事应负责执行理事会核定之经营策略与政策，发展足以辨识、衡量 机关并副知中央主管机关委托之金融监理机关或金融检查机构及全国农业金库。 内部稽核报告及其工作底稿，应至少留存五年备查。 第18条 稽核人员应注意操守 ...
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)信用部办理需经全国农业金库同意之授信案件管理事项。 (十三)督导全国农业金库内部控制及内部稽核制度之实施。 (十四)农业金融机构与其它金融机构、相关金融事业联系、 及购置、定制、变卖财物有关招标、比价、议价与验收之监办及其经费开支之内部审核。 九、本局计画经费处理相关规定之拟订。 十、统计制度之规划 ...
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、业务及财务缺失之监督及辅导改善。 三、应收债权确保之监督及辅导。 四、内部控制与稽核制度之监督及辅导。 五、对资产提列备抵损失或转列呆帐之 机关应核转全国农业金库审查通过。 前项额度应提经会员(代表)大会决议。 第15条 内部融资有农会渔会信用部资产评估损失准备提列及逾期放款催收款呆帐处理办法第七条 ...
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相对买方或卖方及与信用部之关系。 (六)风险管理：叙明风险管理政策、评估控制风险之方法，以及各类风险之暴险状况，至少应包括信用风险集中度、逾期放款 财务状况及经营结果之检讨与分析。 十二、特别记载事项： (一)内部控制制度执行状况：应揭露内部控制声明书。 (二)最近二年度违法受处分及主要缺失与改善情形 ...
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、营业计画书：载明业务范围、业务原则与方针及具体执行之方法(包括场所设施、内部组织分工、人员招募培训、业务发展计画及未来三年财务预测)等。 二、发起 职掌。 二、人员配置、管理及培训。 三、包括业务管理及会计制度之内部控制制度。 四、内部稽核制度。 五、营业之原则及政策。 六、作业手册及权责划分。 七 ...
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动议，应就维护公股权益立场，适时提出适当主张。 (三)监察人应依公司法规定行使调查权，并得请求董事会提出报告及代表公司委托律师、会计师审核，另应注意督导公司之稽核计画及内部控制制度，有缺失应即提请公司改善；其调查、审核结果或缺失改善建议应转陈本会备查。 (四) ...
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条 消防供水系统建造等工程的许可 版本日期 30/06/1997 第II部 消防供水系统及内部供水系统 (1)凡本条例规定须获得许可以建造、安装、更改或移动消防供水 的自动冲厕系统外，所有冲厕器具必须由人手操作。如属自动冲厕系统，其控制方法、冲厕用水量及次数，须由水务监督决定。 6.人手操作的冲厕水箱 ...
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、停办、复业与整顿、设备与人员设置标准、主任之专业条件、经营业务之范围与其限制、内部融资规范、各项风险控制比率及余裕资金之运用等事项，由中央目的事业主管机关另定办法管理之。 农会信用部应建立内部稽核制度；其实施办法，由中央目的事业主管机关定之。 农会信用部业务之辅导及资金之融通， ...
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、停办、复业与整顿、设备与人员设置标准、主任之专业条件、经营业务之范围与其限制、内部融资规范、各项风险控制比率及余裕资金之运用等事项，由中央目的事业主管机关另定办法管理之。 农会信用部应建立内部稽核制度；其实施办法，由中央目的事业主管机关定之。 农会信用部业务之辅导及资金之融通， ...
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废止许可、停办、复业与整顿、设备与人员设置标准、主任之专业条件、经营业务之范围与其限制、内容融资规范、各项风险控制比率及余裕资金之运用等事项，由中央目的事业主管机关另定办法管理之。 渔会信用部应建立内部稽核制度；其实施办法，由“中央”目的事业主管机关定之。 渔 ...
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