之稽核工作。 三、收受员工或客户之不当招待或馈赠或其它不正当利益。 第10条 中华邮政公司总经理应督导各储汇单位审慎评估及检讨内部控制制度执行情形，并 损之虞。 公司有前项第二款至第四款情事者，会计师并应就查核结果先行向交通部及财政部提出摘要报告。 第28条 中华邮政公司委托会计师办理第二十五条规定之 ...
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十、各管理机关(构)，应依预算及估计表切实严格执行，并依照下列规定办理： (一)员工待遇、奖金及其它给与事项，应以核定有案者为支付依据，并依照规定标准支给 由各业务单位依本要点所订之程序办理外，并依法送会计单位实施内部审核。 前项并决算案件，业权基金应以总帐科目为认定基准；政事基金之基金来源应以三级 ...
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。 (十)员工出差应依员工出差加班注意事项严加管制，核实执行。 (十一)公有财物应妥善保管维护，发挥功能，如有闲置，应由财产经管单位通盘检讨调拨，非至规定使用或 情形详加检讨改善： (一)各机关应按月就工作计画实际执行进度，作切实之内部检讨；每季应对重大计画(含新台币一亿元以上资本支出计画、上级机关及 ...
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及编列预算机关，并副知支付处。 十二、各机关分配预算经核定后，其内部作业经核定设置分支计划，或按计划子目另为详细分配之必要者，应由会计单位与 福利、奖金、加班值班费、兼职费及国内外出差旅费等给与事项，应由各相关权责单位依照「各机关员工待遇给与相关事项预算执行之权责分工表」严格审核，其执行标准并应依有关 ...
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所得额标准之调查与拟定。 (三)非金融业贷款最高利率标准及独资、合伙组织员工薪资通常水准之调查。 (四)促进产业升级条例各项减免法令及有关事项之整理、 上线辅导，系统问题联系、协调、解决。 (六)自动化作业手册编撰及维护。 (七)单位内部自行查核计画之拟订、管制及执行成果陈报。 (八)其它上级交办事项 ...
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金融资产(以下简称金融资产)(一)评估内部控制制度，核对其交易纪录及有关凭证，以确定其归类、计算及纪录之可靠性。(二)核阅董事会或权责单位之会议纪录，查明交易是否经 透支余额是否系与银行存款相抵之余额，有则作适当之调整。(四)如有向股东、员工及关系人等借款者，查明已否列注。(五)查明借款本息之期后偿付 ...
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前向机关提出澄清，否则应依照机关之解释办理。 (二)厂商自备材料、机具、设备在进场前，应将有关资料及可提供之样品，先送监当单位 检验程序。 (5)自主检查表。 (6)不合格品之管制。 (7)矫正与预防措施。 (8)内部品质稽核。 (9)文件纪录管理系统。 (10)设备功能运转检测程序及标准(无机电设备 ...
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包括总说明、会计科目、会计凭证、会计簿籍、会计报表、会计事务处理准则及程序、内部会计控制、管理会计事务处理与计算机化会计作业处理等项目。 第4条 财务报告指财务 四) 七、银行如有发行或私募员工认股权凭证且流通在外尚未执行完毕者，应依发行日期别汇总揭露发行单位总数、流通在外单位总数、可认购股数、可开始 ...
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九、各机关各项费款之支付，应于履行支付责任时，编制付款凭单(格式二)完成内部审核及签证手续，送财政局办理支付。 十、各机关编制付款凭单，应注意下列 交邮局或金融机构代发受款人栏之写法例如：交××金融机构代转发××机关(学校)员工旅费。 (二)为缩短兑付时限及减少支票流通，各机关支付款项，非属代发性质 ...
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之统一会计制度办理。 第21条 信用合作社应建立内部控制及稽核制度，并设置稽核单位与授信审议委员会。 信用合作社内部控制及稽核制度实施办法与授信审议委员会组织 ，并得由主管机关限制其盈余分配。 第22条 信用合作社应建立人事制度，规定员工任免、升迁、教育训练、考核、薪给、福利、奖惩、轮调、退休及抚恤等 ...
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