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公开发行公司建立内部控制制度处理准则
操守、价值观及能力；董事会及经理人之管理哲学、经营风格；聘雇、训练、组织员工与指派权责之方式；董事会及监察人之关注及指导等。控制环境系其它组成要素之 年度稽核计画之稽核项目。 第一项之稽核报告、工作底稿及相关资料应至少保存三年。 第14条 公开发行公司内部稽核人员对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常 ...
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