控制作业外，尚应包括对印鉴使用管理、票据领用管理、预算管理、财产管理、背书保证、负债承诺及或有事项管理、职务授权及代理人制度、资金贷与他人、财务及 信息处理部门之功能及职责划分。 二、系统开发及程序修改之控制。 三、编制系统文书之控制。 四、程序及资料之存取控制。 五、资料输出入之控制。 六、数据处理 ...
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各种交易循环类型之控制作业外，尚应包括对印鉴使用管理、票据领用管理、预算管理、财产管理、或有事项管理、职务授权及代理人制度、财务及非财务信息管理及对子 以提升稽核品质及能力。 前项内部稽核讲习之内容，应包括各项专业课程、计算机稽核及法律常识等。 第一项进修时数之规定，由本会公告之。 第18条 事业应将 ...
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15及16条所指明的限度而适用。 (5) 公约第17条所指的"国"亦指具有本身法律制度的任何地区或领域，不论该等地区或领域是否为该公约的缔约当事国。 (6) 的名义所持有; (c) 受托人有权和有责任，按照信托的条款及法律加于他的特殊职责，管理、使用或将资产脱手，并须对该等权力和责任负责。 财产授予人 ...
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一定金额以内之汇票或其它凭证，由该行或其指定之代理银行负责承兑或付款之文书。 第17条 （删除） 第18条 （负责人） 本法称银行负责人，谓依公司法 不得超过银行已发行有表决权股份总数百分之二十五。金融控股公司之设立及管理，另以法律定之。 同一人或同一关系人持有同一银行已发行有表决权股份总数超过百分之 ...
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一定金额以内之汇票或其它凭证，由该行或其指定之代理银行负责承兑或付款之文书。 第17条 （删除） 第18条 本法称银行负责人，谓依公司法或其它法律或 不得超过银行已发行有表决权股份总数百分之二十五。金融控股公司之设立及管理，另以法律定之。 同一人或同一关系人持有同一银行已发行有表决权股份总数超过百分之 ...
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