各市州住房公积金管理中心： 为加强住房公积金管理中心内部控制管理，完善内部控制体系，健全内部控制机制，防范和化解资金风险，保证管理中心安全稳健运行，根据《 》等国家和省有关规定，结合我省实际，我厅制定了《湖南省住房公积金管理中心内部控制暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。 各住房公积金管理中心应根据 ...
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发挥内部审计的监督作用，维护单位合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《杭州市内部审计工作规定》等有关法律法规，结合我区实际，制定本规定。第二条本规定 的审计报告、审计意见书和审计决定应当同时报送区审计局：（一）违反财经法规或内部控制制度金额在二十万元以上的；（二）提高经济效益金额或核减建设投资在 ...
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控制能力以及业务管理工作的需要等，管理中心对分支机构、业务经办网点实行法人内部授权管理。分支机构和业务经办网点应在授权范围内履行住房公积金管理职责， 审议后实施；授权书签订后报管委会和上级住房公积金行政监管部门备案。 四、加强内部控制和监督管理(一)管理中心根据设区城市编制管理部门核准的人员编制和业务 ...
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控制能力以及业务管理工作的需要等，管理中心对分支机构、业务经办网点实行法人内部授权管理。分支机构和业务经办网点应在授权范围内履行住房公积金管理职责，不得 审议后实施；授权书签订后报管委会和上级住房公积金行政监管部门备案。四、加强内部控制和监督管理（一）管理中心根据设区城市编制管理部门核准的人员编制和 ...
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、审计意见书和审计决定书，督促有关单位落实审计意见和执行审计决定；（四）为内部审计人员履行职责创造良好的工作环境，提供必要的工作条件，帮助改善生活、工作 七）对下属单位法定代表人经济责任和经济实绩进行审计监督和评议；（八）对内部控制制度和经济效益进行审计监督和评议；（九）对单位负责人或上级主管部门内部 ...
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机构、人员，审计成果及其他有关资料的统计汇总工作。?(五)对本部门、本单位内部控制制度的建立、健全和执行情况进行审计监督。?(六)对本部门、单位经济活动 行政处分，经济处罚，或提请有关部门处理。?第十四条市属大中型集体经济组织的内部审计工作可参照本规定执行。?第十五条政府部门、单位可根据本规定，结合 ...
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；(三)对房地产信托资金使用企业或房地产项目实际管理人的基本背景、资信状况、内部控制制度与实际流程、既往的项目管理与开发经验进行评价分析;(四)了解房地产信托 业务时应包括业务部门初审、立项、尽职调查、可行性研究、决策委员会和风险控制委员会评审、报备、实施等。房地产项目立项应通过专家评审小组论证。信托 ...
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具有高中(或相当高中)以上文化水平，思想好，熟知本岗位的岗位责任制、操作规程、控制项目指标及检验方法，经专业培训、考核，取得专业操作合格证。质量管理人员和 督促和检查工作，包括根据产品质量要求，制订原材料、生产过程中半成品及产品的内部控制质量标准，按照其标准，对生产工艺过程的各工序进行管理和监督。应用 ...
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各直属单位：经省政府同意，现将省国土资源厅制定的《全省建设用地供应总量控制制度》、《全省城市建设用地集中统一供应制度》、《全省土地使用权公开交易制度 和计划、农用地批次转用征用等审核审批事项，应当首先经过县级以上政府土地行政主管部门内部会审，会审后按照法定程序需报同级政府审批的，应当在规定时限内报政府 ...
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国家有关规定建立健全财务、资金筹集、审批、发放、银行开户、转存定期、国债买卖等内部控制管理制度，防止挪用、转移资金或国债等行为的发生。第六条社会保障资金监督管理的主要内容：（一）社会保障资金经办机构内部控制制度的建立和执行情况。（二）贯彻执行社会保障资金管理法律法规和国家政策的情况。（三） ...
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