控制工作的组织协调；设立专职机构或确定牵头部门，配备专职工作人员，具体负责内部控制体系建设与实施工作；建立相关部门共同参与的跨部门联动工作机制，明确分工 、基建、销售、产权管理、人力资源管理、质量管理、安全生产等关键业务流程控制，加强境外资产、金融及其衍生业务、重大经济合同和节能减排等特殊业务的内部 ...
//www.110.com/fagui/law_392583.html-了解详情
内部审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求，围绕2011年度企业工作中心，推进内部审计工作，做到抓住关键、以质取胜、科学客观、提升能力。（一）紧紧围绕集团 等工作中发现的问题，要进一步跟踪检查；并以此为抓手，举一反三，从健全企业内部控制角度建立长效机制。（五）规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委 ...
//www.110.com/fagui/law_376160.html-了解详情
管理策略；(二)企业重大风险、重大事件和重要管理及业务流程的风险管理及内部控制系统的建设；(三)风险管理组织体系与信息系统；(四)全面风险管理总体目标 健全风险管理组织体系，主要包括规范的公司法人治理结构，风险管理职能部门、内部审计部门和法律事务部门以及其他有关职能部门、业务单位的组织领导机构及其职责 ...
//www.110.com/fagui/law_147197.html-了解详情
包括：具有法律效力的外部证据、社会中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据。第十一条资产损失金额应当依据损失认定证据分类分项进行认定。未在会计 国家及国资委有关规定建立资金、采购、销售、投资、高风险业务、实物资产管理等相关内部控制制度而造成无法对相关人员进行责任追究的，应当追究领导责任。第四章 ...
//www.110.com/fagui/law_306975.html-了解详情
以下简称企业）总会计师工作职责管理，规范企业财务会计工作，促进建立健全企业内部控制机制，有效防范企业经营风险，依据《企业国有资产监督管理暂行条例》和 至上、遵纪守法；（二）大学本科以上文化程度，一般应当具有注册会计师、注册内部审计师等职业资格，或者具有高级会计师、高级审计师等专业技术职称或者类似职称； ...
//www.110.com/fagui/law_164159.html-了解详情
名单。包括人员数量、从事金融工作时间、学历和所学专业。 (十)公司治理及内部主要管理制度办法。其内容包括： “三会”议事规则、董事会下专门委员会职责、 办法、人事劳资管理办法、稽核管理办法、安全保卫管理办法和信贷管理办法等内部控制和风险管理制度办法。 (十一)经营发展规划。 要求对照商业银行监管标准， ...
//www.110.com/fagui/law_126365.html-了解详情
资源配置，提升企业运行效率，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，以及市委、市政府《关于进一步推进上海国资国企改革发展 预算管理工作。（三）综合性原则。在全面预算管理推进过程中，需要将企业内部各项经营管理活动与全面预算管理有机融合，协调运作，最终实现企业经营管理目标 ...
//www.110.com/fagui/law_382451.html-了解详情
结合的原则，监督检查企业经营管理活动和经营管理人员履职尽责情况，对企业内部控制情况进行效能评价以及相关责任追究，推进企业完善内控体系，提高核心竞争力 通过效能监察工作，不断推进企业经营管理运行机制的规范化和程序化，形成有效的内部激励约束机制，加快中央企业改革和发展的步伐。——推进管理创新对中央企业效能 ...
//www.110.com/fagui/law_126829.html-了解详情
为重点，加强对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制，不断完善企业内部控制系统，逐步建立健全企业全面风险管理体系，切实提高企业风险防范和应对 控制手册》的企业，简要说明其主要内容及执行情况。3．简要说明本企业建设内部控制系统的工作计划。（三）风险管理信息系统。已建立风险管理信息系统（ ...
//www.110.com/fagui/law_317929.html-了解详情
资产原价或资金超过1000万元。第四条 企业资产损失财务核销工作程序 1、企业内部相关部门对申请财务核销的资产损失做好相关资料的取证、收集工作。具体包括 追究工作。第二十三条 对于资产减值准备财务核销中违反国家法律规定或企业内部控制制度，以及未履行或正确履行职责造成企业非正常经营损失的责任人，实施责任 ...
//www.110.com/fagui/law_305249.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务