各个环节的全流程控制措施；对其他风险所涉及的业务流程，要把关键环节作为控制点，采取相应的控制措施。第三十四条企业制定内控措施，一般至少包括以下 全体员工共同参与的法律风险责任体系。完善企业重大法律纠纷案件的备案管理制度；(九)建立重要岗位权力制衡制度，明确规定不相容职责的分离。主要包括：授权批准、业务 ...
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情形、内容、程序、组织管理及报告制度等开展企业内部管理领导人员的经济责任审计工作。工作中要突出经济责任审计的工作重点和工作质量。对于应列入经济责任 审计结果运用。对于2010年度开展的经济责任审计、财务决算审计、土地管理、资金管理、关键风险控制点专项审计调查、小金库检查等工作中发现的问题，要进一步跟踪 ...
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