，结合交通系统内部审计工作的实际情况，特制定本程序，在各级交通主管部门和各交通企业、事业单位试行。本程序包括：制定审计项目计划、审计实施、审计报告、审计决定 经营、主要经济指标他情况：审核人： 编制人：内控制度调查表 (表式4)被审计单位：年月日(注：标题空格用来注明所调查的内控制度名称)调查人：向被 ...
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指县级及县级以上的各级教育行政部门；单位，是指高等学校及其它教育事业、企业单位。第二章组织和领导第六条教育部内部审计机构负责指导和检查全国教育系统内部 审计调查，并向本部门、本单位领导或上级主管部门报告审计调查结果。各单位内部审计机构配合财务部门加强财务管理，对本单位资金收支的真实性、完整性、合法性， ...
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审计机构的指导，并向其报告系统中带倾向性的财务收支和重要审计事项。5.事业、企业单位的内部审计机构，业务上受上一级审计机构的指导，并向其 )国家和单位资产的管理情况；(6)经营成果财务收支的真实性、合理性和合法性；(7)内部控制制度的健全、严密、有效；(8)下属单位的领导(包括厂长、经理)承包或者租赁 ...
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；八、对与境内、外兴办合资、合作经营企业以及合作项目所投入资金、财产的使用管理及其效益进行内部审计监督；九、内部审计机构，根据所在单位的规定，可以对有关经济 、对审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进意见。审计终结，提出审计报告，征求被审单位的意见后，报送本部门，本单位领导。重要的应同时报送 ...
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审计署和地质矿产部的双重领导，对审计署和地质矿产部负责并报告工作。第五条地质矿产部系统内部审计机构和专职审计人员，在本单位主要负责人直接领导下，依照法律、法规 第十四条对本单位与外单位联营、合资兴办企业或兴办合作项目的立项进行审计。第十五条办理本单位领导、上级内部审计机构及审计机关交办或委托的审计事项 ...
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并向其报告工作。第二章 内部审计机构的设置及审计人员的职责第四条 各级旅游行政管理部门和经国家旅游行政管理部门批准从事经营旅游业务的大中型企业和 经济效益、外汇收支、结汇情况、基建投资效果、各种资金和经费使用的效果等进行审计监督。(三)负责对本单位严重违反财经法纪，造成国家财产重大损失浪费的渎职行为等 ...
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总台及其所属的财政、财务收支金额较大的事业组织和企业(包括上市公司和控股公司)。其他有内部审计工作需要但不具有独立内部审计机构条件的单位，应配备专职内部 每年应当向本单位主要负责人或者权力机构提出内部审计工作报告。第十七条 内部审计机构应当不断提高业务质量，并依法接受审计机关的业务检查和评估。第十八条 ...
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部委规章（1）条第二十条旅游企业法定代表人离任经济责任审计是一项连续性的审计工作。在任期内，企业内部审计机构应结合财务收支审计工作，对任期内法定代表人经济 内发生的应由其承担责任的主要经济问题；对离任法定代表人的审计评价；审计意见和建议。审计报告要实事求是，情况清楚，数据准确，客观公正。第二十二条审计 ...
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工作。内贸部直属企事业单位的内部审计机构，业务上接受驻部审计局的组织领导，并向其报告工作。第六条 各级商品流通主管部门、大中型企业和财务收支金额较大 事项。关联法规：全国人大法律（1）条第十条 各级商品流通主管部门及企事业单位审计机构的主要职权是：(一)要求本单位及下属单位有关部门按规定报送经济活动、 ...
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按照“公正、公开、公平”原则，采取招标等合理方式委托会计师事务所进行年度财务决算审计，并将所委托会计师事务所情况及资质证明等材料于2004年12月31日前 规定进行，也可以由企业内部审计机构进行审计，并参照外部审计报告格式出具内部审计报告。十四、企业应当认真做好2004年度财务决算报告审核上报工作。严 ...
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