条，结合交通系统内部审计工作的实际情况，特制定本程序，在各级交通主管部门和各交通企业、事业单位试行。本程序包括：制定审计项目计划、审计实施、审计报告、审计决定、 检查有关的票据、凭证、帐簿、报表，盘点现金、实物，向有关人员询问，参加被审计单位的有关会议，还可随车、船、和到工地、现场进行调查。在上述工作 ...
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｜｜２．会计帐簿｜｜｜３．财务决算报表｜｜｜４．审计报告及批复｜－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜５制｜｜检查考核和奖惩制度。正确处｜及企业内部审计的｜，｜｜理国家、企业、职工三者利益｜资料｜１０改｜｜关系｜２ 报告及上级主管部｜｜｜｜门的批文｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－ ...
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进行调查，并取得证明材料；（四）审计中发现问题，可随时向有关单位和人员提出改进的意见；（五）审计终结，提出审计报告，报送本单位主要领导人。审计报告应 法律的保护，任何单位及个人不得打击报复。第十四条内部审计制度是企业内部管理的重要组成部分，应当作为评审企业达标升级的重要条件。第十五条对违反本规定的单位 ...
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审计档案，按照有关规定进行妥善保管。第十九条内部审计机构承办市审计机关和上级内部审计机构交办的审计事项的审计报告，应报送交办单位审定，并由交办单位作出审计 可由监察部门处以一万元以上五万元以下罚款。第七章附则第二十五条集体所有制企业的内部审计办法参照本办法执行。第二十六条本办法自发布之日起施行。一九 ...
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国家法律、法规和政策，对本单位和下属单位的财务收支及其经济效益进行审计监督，独立行使内部审计职权，对本单位领导人负责并报告工作。第三条市、区、县审计机关 内部审计人员。第六条国有资产占控股地位的股份制企业的内部审计机构，应当隶属于监事会。第七条内部审计机构至少应当有一名专职人员。专职人员应当具备下列 ...
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本单位与境内外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等的合同执行情况，投入资金、财产的经营状况及其效益，依照有关规定，进行内部审计监督。第九条部门内部审计 ，做好有关准备工作。（三）对审计中发现的问题，可以随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见后，草拟审计 ...
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规定，结合本省实际，制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条内部审计是政府部门、企业事业单位和法律、法规、规章规定的其他组织（以下简称部门、单位）加强 发现的问题，有权向所在部门、单位的负责人报告，并提出处理或者改进建议；第四章内部审计程序第十五条内部审计的主要程序：（一）根据上级部署和本部门 ...
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书面意见一并提交委托方，委托方应当将审计报告抄送同级审计机关。第二十八条审计机关和内部审计机构对被审计的法定代表人所在企业违反财经法律、法规的行为， 采取补救措施，直至依法采取取证、暂时封存的措施。转移、隐匿有关资产的，审计机关、出资方应当予以制止，或者提请有关机关、本级人民政府予以制止，直至依法申请 ...
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四）国有资产监督管理部门和国有及国有控股的大中型企业。鼓励和支持非公有制企业建立审计委员会，设立内部审计机构。有开展内部审计工作需要但尚不具备单独设立 审计对象采取的整改措施及效果，并向本单位主要负责人或者权力机构报告审计整改结果。 第二十二条 内部审计机构应当每年向本单位主要负责人或权力机构提交年度 ...
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本市行政区域内的国家机关、事业单位、国有企业及其他依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当建立健全内部审计制度，开展内部审计工作。上市公司、地方金融机构应当 对象采取的整改措施及效果，并向本单位主要负责人或者权力机构报告后续审计结果。第二十一条 内部审计机构应当每年向本单位主要负责人或权力机构提交年度 ...
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