责任;(三)本单位及所属单位的经济管理和效益情况;(四)本单位及所属单位的内部控制和风险管理;(五)本单位及所属单位基本建设项目的财务收支和预(概)算、 要求及时整改，落实相关措施。被审计对象对审计结论有异议的，可以向内部审计机构所在的单位负责人或者权力机构提出申诉，单位主要负责人或者权力机构应当及时 ...
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〔2005〕14号各县区人民政府，市府各部门，市直各单位：现将《湖州市内部审计工作规定》印发给你们，请认真遵照执行。湖州市人民政府二○○五年二月二十五日湖州市 及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益，以及为加强内部控制和风险管理、实现经济目标提供保证和咨询服务的行为，是经济监督工作的 ...
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或证件，被审计单位主要负责人应如实向审计小组介绍本单位的业务活动、经济核算、内部控制和经营管理等有关情况，并提供必要的工作条件，配合审计工作。（二） 和有关领导人给予纪律处分，触犯刑律的，提请司法机关依法惩处。第三十五条内部审计人员泄露机密、以权谋私、玩忽职守、营私舞弊或挟嫌报复的，应给予纪律处分。 ...
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或证件，被审计单位主要负责人应如实向审计小组介绍本单位的业务活动、经济核算、内部控制和经营管理等有关情况，并提供必要的工作条件，配合审计工作。（二） 和有关领导人给予纪律处分，触犯刑律的，提请司法机关依法惩处。第三十五条内部审计人员泄露机密、以权谋私、玩忽职守、营私舞弊或挟嫌报复的，应给予纪律处分。 ...
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制度的建立和执行情况，揭示企业管理工作中存在的薄弱环节和失控点，提出完善内部控制制度的建议。第二十条开展审计调查：（一）及时总结和反映审计中发现 指导和监督，加强基础工作建设，逐步实现法制化、制度化、规范化。第四十三条各级内部审计机构应配备电子计算机，开发、研制、推广和应用审计软件，普及电子计算机知识 ...
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保证审计事项评价质量，根据审计署《审计机关审计事项评价准则》和煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作暂行规定》，制定本规定。关联法规：国务院部委规章（1）条第二 成绩；（二）任期内所在单位净资产是否得到保值增值；（三）任期内所在单位内部控制的健全、有效性，国家财政法规的执行情况，以及经营管理中存在的主要问题 ...
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。（二）参加生产、技术、财务、计划及经济管理等方面的会议，提出加强内部控制，改善经营管理，提高经济效益等方面的建议。（三）对审计中发现的问题 坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。不得滥用职权、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受国家法律的保护，任何单位或个人不得打击报复。第十七 ...
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方面的情况，将主要情况填入被审计单位基本情况表(表式3)。3.调查审计内容所涉及到的内部控制制度通过查阅内部控制制度的文件资料，询问及实地考察内部 公 章年月日(报)：被审计单位基本情况表 (表式3)年月日计单位：性质：负责人：单位内部机构、人员、财产、资金情况；生产、经营、主要经济指标他情况：审核人 ...
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的健康促进活动 85三、开展活动的步骤 89四、评价指标 89五、预防控制结核病核心信息 90第十章 培训 92一、培训目的 92二、培训原则 92三 影响作用。因此，为了持续提高结核病实验室检查的工作效率和可靠性，在实验室内部质量控制的基础上，必须应用实验室间质量检查和评估的方法，进行实验室检查系统 ...
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效益。(四)对本单位下属企业厂长(经理)进行经济责任审计。(五)对本单位及下属单位内部控制制度是否健全、严密、有效以及执行情况进行监督检查。(六)对年度财务收支 有关的培训学习和审计学术组织活动，不断提高审计工作水平。第十八条 内部审计人员要依法审计、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、秉公办事、保守秘密。 ...
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