十五条 《门诊医生工作站》是用于医生接诊病人、开展中西医各种诊疗活动的计算机应用程序，包括：分诊接诊、门诊电子病历(含医嘱)、与诊疗费用信息接口、各类辅助检查 中医医院的信息化水平。 第二章中规定的建设配置要求。十、软件系统的功能是否符合本规范第三章的中医医院信息系统软件的功能要求，以及中医院的特殊性 ...
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及其对资产安全状况的影响。6.非信贷资产风险管理状况(5分)主要分析银行是否针对非信贷类资产，特别是风险性非信贷类资产制定管理制度和风险控制措施 具备履行职责所必需的专业素质；是否勤勉诚信；监事的选任是否符合规定程序；监事会的结构是否合理；下设专门委员会是否具备独立性；监事会及其下设委员会能否按照章程 ...
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；(二)适用范围；(三)主管机关或部门；(四)管理原则；(五)具体管理措施和办事程序；(六)海关和行政管理相对人的权利和义务；(七)法律责任；(八)施行日期 与法律、行政法规、规章相抵触的内容，是否符合规定的程序，是否超越法定权限；(二)公开性，对外公告内容是否与对内通知分开；(三)规范性，发文形式、 ...
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一)完善股东大会、董事会、监事会及下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序；(二)明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内部控制 测试，即对重要业务或典型业务进行测试，按照规定的业务处理程序进行检查，确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断内部控制的遵循情况。(二)功能 ...
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、起草程序、体系协调、规章适用等几个方面进行审查。第三十九条 整体构思的审查包括：(一)规章制定目的是否明确；(二)制定规章是否符合监管效率 条 检查评价银行业法律、行政法规、规章和规范性文件，应当遵循以下评价标准：(一)符合上位法规定，具有合法性；(二)相互衔接一致，具有协调性；(三)结构和内容完整 ...
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其他注册会计师实施，注册会计师应当考虑利用其他注册会计师的工作，或实施必要的审计程序以作为外汇收支情况表审核的基础。第五条注册会计师应当获取充分、适当的审核 程序：（一）检查编制外汇收支情况表时使用的折算汇率是否符合规定；（二）实施分析程序，评价汇率折算差额本年变动金额的合理性。第十七条注册会计师应当 ...
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由其他注册会计师实施，注册会计师应当考虑利用其他注册会计师的工作，或实施必要的审计程序以作为外汇收支情况表审核的基础。第五条注册会计师应当获取充分、适当的审核 程序：（一）检查编制外汇收支情况表时使用的折算汇率是否符合规定；（二）实施分析程序，评价汇率折算差额的合理性。第十六条注册会计师应当对其他资产 ...
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签开的划款凭证，必须根据有关的原始凭证填制。凭证的审查第七条付款凭证审查要点为：一、经济内容是否符合国家政策、法令及有关规定。二、是否属于 ：存放中央银行款项存款户３．利润分配的核算全年实现利润在交纳所得税后，按规定程序进行分配。①提取盈余公积金，根据税后利润总额，按财政部核定的公积金比率计提，并编制 ...
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建设进行程序性稽察，对建设过程的主要环节和主要方面进行监督检查。围绕项目审批程序和资金使用、工程质量、建设进度等，重点监督检查项目法人责任制、资本金制、 稽察。主要内容包括：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告是否经过审批，审批程序是否符合国家和省有关规定。（九）项目法人稽察。主要内容包括： ...
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银行存款利率。这里“同期银行存款利率”为一年期定期存款利率。（五）公司累计投资额是否未超过公司净资产的百分之五十。这里“累计投资额”、“公司净资产”按经审计的合并 存在遗留问题；２、有关重组的信息披露内容、程序是否符合相关规定；３、重组后的公司与控制人之间是否做到“三分开”，且不存在同业竞争问题；４、 ...
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