内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，我们制定了企业内部控制评价报告的格式 公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域：[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]纳入评价范围的单位包括：[无需罗列单位名称，而是描述 ...
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企业内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，我们制定了企业内部控制评价报告的格式，供 采取相应措施加以整改〔描述整改措施的具体内容及预期达到的效果〕。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 ...
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对象的国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位，应当建立健全内部审计制度，开展内部审计工作。鼓励和支持非公有制企业、农村集体经济组织等单位建立 负责人或者权力机构不予处理或者处理明显不当的，可以向审计机关报告。第二十七条审计机关对内部审计工作中的违法、违规行为，应当责令有关单位限期改正 ...
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一)召集、主持董事会会议；(二)负责督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；(三)签署董事会重要文件；(四)公司章 程规定以及董事会授予的其他职权。第 和利用企业内部审计、纪检监察的监督结果，形成监督合力。(九)年度监督检查。每年对企业上年度工作进行一次全面的监督检查，并形成年度监督检查报告报 ...
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于市、区、县级市审计局指导和监督内部审计工作；以及本市行政区域内设立内部审计机构的政府部门、司法机关、事业单位、国有大中型企业、国有金融机构、国有资产占控股地位 内部审计机构，逾期没有函复的视为无异议。（四）内部审计机构应当将审计报告征求意见稿和被审计单位的函复意见一并送本部门、本单位主要负责人审批， ...
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、罚没收入的机关、部门；（三）国有独资和国有资产占控股地位或者主导地位的企业及金融机构；（四）事业单位和受委托管理财政性资金或者管理公共基金、资金包括 报送内部审计年度工作总结和下年度工作计划；（四）依照审计机关的要求向其报送审计结果和报告内部审计负责人的任免变动情况。第七条适用本条例的单位应当按照与 ...
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团体和其他组织；（二）国有及国有控股金融机构；（三）国有及国有控股企业；（四）法律、法规规定需要开展内部审计工作的其他单位。第四条内部审计 就存在问题采取的整改措施及效果，并向单位主要负责人或者权力机构提交后续审计报告。第二十条内部审计结论应当作为本单位考核、奖惩、任免所属单位负责人的依据之一。第二十 ...
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工作。第七条上市公司、金融机构、大中型国有企业及国有控股企业和国家大型建设项目的建设单位应当设立独立的内部审计机构。前款规定以外的单位，有条件的可以 的整改措施及效果，并向单位权力机构或者主要负责人提交后续审计报告。第二十五条内部审计协会是内部审计行业的自律性组织，应当依照法律和章程履行职责，并接受 ...
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五条市、区、县人民政府各部门的内部审计机构，业务上受同级国家审计机关的指导，并向其报告工作；企业事业单位的内部审计机构，业务上受上级主管部门内部 。第十三条根据本部门、本单位的具体情况，按以下主要内容有重点地进行经济效益审计监督：(一)提高产量、质量、增加品种、节约原材料与能源、降低成本、增收节支等 ...
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于市、区、县级市审计局指导和监督内部审计工作；以及本市行政区域内设立内部审计机构的政府部门、司法机关、事业单位、国有大中型企业、国有金融机构、国有资产占控股 内部审计机构，逾期没有函复的视为无异议。(四)内部审计机构应当将审计报告征求意见稿和被审计单位的函复意见一并送本部门、本单位主要负责人审批，该 ...
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