不断提高监管水平。进一步完善监督管理制度，逐步建立健全监管部门依法监管、金融企业内部控制、行业自律与社会监督有机结合、多层次、全方位的监控体系。各金融 业务空间，积极开展业务创新；地方中小金融机构要进一步健全法人治理结构，深化内部制度改革，加快增资扩股步伐，加大清收盘活不良贷款工作力度，增强抵御风险的 ...
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(包括公司第一大股东，或者按照股权比例、公司章程或经营协议或其他法律安排能够控制公司董事会组成、左右公司重大决策的股东)情况，若控股股东为法人的，应 事项发表独立意见：(一)公司依法运作情况。公司决策程序是否合法，是否建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或 ...
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合理细化股东会、董事会、监事会(监事)和经理层的职权，完善内部管理制度，以增强期货经纪公司的内部控制和风险防范能力。(三)维护所有股东的平等地位和权利 章程中明确经理层有权抵制股东会或董事会(股东或董事)违反保证金管理制度、风险控制制度和抽逃注册资本的要求并向公司所在地中国证监会派出机构报告有关情况。 ...
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逐级考核制度。考核指标暂定以下几项：本年实际发放额１、发放计划控制率＝----------------×１００％本年发放计划（发放计划指令性控制年度考核用）本年实际新增余额２、余额控制率＝----------------------×１００％核定本年计划新增余额３、到期贷款回收率＝[本年实际回收 ...
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深证券交易所ｍｅｍｎｂ＠ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和ｈｙｚ＠ｓｓｅ．ｏｒｇ．ｃｎ，将内部控制评审报告以电子文件格式报送至证监会会计部ｃｓｒｃｋｊｂ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ和 不同税率的，应予说明。第九条控股子公司及合营企业公司应披露其所控制的境内外所有子公司及合营企业的全称、注册资本、经营范围以及本公司对其 ...
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按照财政部及国家有关银行账户管理的规定开设银行账户。单位财务部门统一开立账户，单位内部的非财务部门不得开设账户。（四）总局直属事业单位应按照《国家税务总局 总局直属事业单位（含下属单位）的财务活动进行内部财务审计和监督。（二）总局直属事业单位应建立健全内部控制制度，加强会计监督，提高会计信息质量，定期 ...
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（五）国有资产的管理、使用及保值增值情况；（六）财政收支、财务收支的内部控制制度及执行情况；（七）任期内分管和负责的工程、项目和重大收支情况 干部管理、监督部门以书面形式向审计机关出具委托书。企业领导人员任期经济责任审计，由内部审计机构或者社会审计组织进行审计的，审计机关应当以书面形式向其出具委托书。 ...
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)拟订子公司资产重组方案，依法审定子公司以下企业的资产重组事项；(十四)实行企业内部资金集中统一管理，依法管理子公司投资、融资事项；(十五)制订企业对外担保管理 ，编制各项经营管理费用预算，健全各项原始记录及相关的稽核制度，建立有效的内部控制制度。企业大宗原辅材料或商品物资的采购、固定资产的购建和工程 ...
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，编制各项经营管理费用预算，健全各项原始记录及相关的稽核制度，建立有效的内部控制制度。企业大宗原辅材料或商品物资的采购、固定资产的购建和工程建设 实际平均工资增长幅度不超过本企业劳动生产率增长幅度的前提下，企业可以自主确定内部工资分配办法。企业高级管理人员经批准可以实行年薪制、股票期权等分配制度。第二 ...
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最近三年财务报表及营利事业所得税申报书影本) 第一节 会计制度及内部控制制度之设计及执行 1.会计制度及内部控制制度之设计，请说明。 2.会计制度及 相关资料) 第二节 人事管理制度 1.奖惩制度及执行情形之详细说明。(检附公司内部相关奖惩规则或作业手则及相关案例左证) 2.员工出缺勤规定及管理情形之 ...
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