工作，由医务科、质控科、统计信息科、院病案管理委员会负责，实行多层次，多环节控制。2．科室质控小组人员定期抽查住院病案，进行评估，并将检查结果记入医疗质量 要认真修改。4．严格执行住院病案评分表制度，谁签名，谁负责，做到不合格的病历不出病区。5．根据病案书写质量的优劣实行奖惩，适当与个人及科室经济利益 ...

加强财务管理，建立健康有序的财务管理秩序，规范学院财务收支审计，保证审计工作质量，根据国家及教育部有关规定，结合我院实际，特制定本办法。 第2条 本 提高其使用效益，保障我院各项教育事业的顺利发展。 第5条 财务管理及内部控制制度审计的主要内容包括以下几项。 1. 财务管理体制与运行机制是否符合国家的 ...

2.实行凭证查验收货，核准发货、出库，控制存货的收与发。 这个原则要求凡仓库收货，必须由专人负责，根据进货凭证逐一验明品名、数量、规格、型号、尺码、款式、牌名、质量、生产期、保质期、产地或生产厂家后， 由收货人员收货入库；凡仓库发货，必须由专人负责审核销售、生产 ...

工作，由医务科、质控科、统计信息科、院病案管理委员会负责，实行多层次，多环节控制。2．科室质控小组人员定期抽查住院病案，进行评估，并将检查结果记入医疗质量 要认真修改。4．严格执行住院病案评分表制度，谁签名，谁负责，做到不合格的病历不出病区。5．根据病案书写质量的优劣实行奖惩，适当与个人及科室经济利益 ...

内部管理制度，扎实做好会计基础工作，全面加强生产、技术、成本、质量、财务、营销等各项管理工作。第十六条企业生产经营活动过程必须建立完整的原始记录，健全会计 成本和费用进行归集和核算。第五十四条企业应加强对成本费用的控制，建立成本考核制度，编制年度成本费用计划，按月或季度分析成本费用升降原因，努力降低 ...

负责人保管。 3. 发票专用章由财务部出纳保管。 第十八条 印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由（内容）、用印日期、领导签字、借印 做到有计划、有台帐、有控制、有考核。 第六章 档案管理 第三十八条 为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特 ...

死价格，并编制工程实施计划书（内容应当包括：工程概况；分期开、竣工计划；成本控制标准；材料供应计划；发包计划等）。 第四十七条 工程正式开工前必须进行 结构的处理，确保细部美观，景观统一，室内外工程人性化。 第四十九条 对工程施工过程中的进度、质量情况每月应以报表形式上报总部，对工程建设中，重大质量、 ...

和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的 ...

处于中间状态，需采取措施，进一步加强。 （二）发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严存在漏洞，以及账务处理不及时、长期挂账，致使会计材料不实等问题 （三）评价和建议 从这次审计中发现的以上问题可以看出，国有××百货商场财会工作质量较低，主要负责人法制观念淡薄，且并未从历次财务检查所发现的错弊行为中 ...

交办的事项等。 二、督办工作原则1．领导负责的原则。督办工作要置于基地领导有效控制之下，坚持基地领导、综合管理部领导主管原则。督办事项（文件办理除外）要经有关领导 未按时办结的、被退办的、办理质量不高的，在责任制考核中给予处罚，处罚办法另行规定。 十一、附则本制度由综合管理部负责解释，自下发之日起执行 ...