内审制度和办法； （二）财务收支及有关经济活动、经济效益，资产运行状况及质量； （三）建设项目的预（概）算、决算（具体规定另行制定）； （四） 和局属各单位领导人离任及任期经济责任情况； （五）投资效益情况； （六）内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理； （七）协调与外部审计、社会审计之间的关系 ...

常规、技术操作规程；整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病员就医；做好门诊质量控制工作，不断提高门诊医疗护理质量，严防差错事故。5．按照中医院特点，制定门诊各项工作制度，采取有效措施，改善服务态度，提高医疗质量，缩短病人候诊时间。6 ...

，具体组织实施。二、经常督促检查工作制度和护理技术操作常规及护理人员工作职责的贯彻执行，提高基础护理和疾病护理的质量。三、合理计划和调配使用护理人员， 有序的要求。对病人进行住院指导和健康知识教育，做好基础护理和生活护理，合理控制陪护，积极创造条件，搞好病房设置规范化。六、定期对各科(病房)常备药品、 ...

常规、技术操作规程；整顿门诊秩序，改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病员就医；做好门诊质量控制工作，不断提高门诊医疗护理质量，严防差错事故。5．按照中医院特点，制定门诊各项工作制度，采取有效措施，改善服务态度，提高医疗质量，缩短病人候诊时间。6 ...

，具体组织实施。二、经常督促检查工作制度和护理技术操作常规及护理人员工作职责的贯彻执行，提高基础护理和疾病护理的质量。三、合理计划和调配使用护理人员， 有序的要求。对病人进行住院指导和健康知识教育，做好基础护理和生活护理，合理控制陪护，积极创造条件，搞好病房设置规范化。六、定期对各科(病房)常备药品、 ...

）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。（6）对公司及所属公司的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查。?（7）对严重违反财经纪律，侵占国家、 简单较小的工程也应提前完成。对问题较多、情况较复杂的工程，为保证审计质量，可根据实际需要，不受以上时间限制，查清楚为止。?5．争议的裁定?（1 ...

，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。2．经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”， ，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。12．仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部 ...

清洁和油路畅通，防止堵塞。4．对大型、特殊、专用设备用油要坚持定期分析化验制度。5．润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作。6．认真做到 本身及外界灰尘、水份、温度等因素的影响，使润滑油脂变质，为保证润滑油的质量，需定期进行过滤分析和化验工作，对不同设备规定不同的取样化验时间。经化验後 ...

各项财产、物资的计量验收制度，并保持计量工具的准确性，对材料、工具、在产品、半成品、产成品等的收发和转移，都必须进行计量、点数和质量验收。四、内部 职能机构和人员，加强成本管理基础工作；（五）协助本单位领导对生产费用耗费进行控制，贯彻成本管理责任制；（六）协助本单位领导对内部各级机构或人员在执行成本 ...

建设，根据我公司实际，现制定本规定。第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要 或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源 ...