单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 （一） 费用标准: 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 ...

￥35/餐，或午餐、晚餐合计RMB￥70/日。5．2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付5．2．1 交通费：实报实销；5．2．2 膳食费A．总经理级以上员工 。5．5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6．差旅费报销6．1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《 ...

所发生的各项费用，包括工资、折旧费、修理费、物料消耗、劳动保护费、水电费、加工费、差旅费、运输费、保险费等。6．2．3合营公司的销售费用和管理费用，应单独 管理费用是指公司管理部门的经费和财务费用等开支，包括公司经费（人员工资、差旅费、办公费等）、工会经费、利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇总收益 ...

根据本合同规定由总部组织的培训，其费用由总部负担，但参加培训人员的差旅费自负。加盟店要求总部举行的培训，全部费用由加盟店负担。培训费的标准，由 咨询及其他服务。 第三十条费用总部为加盟店提供支持时，总部派出人员的差旅费由_________负担。总部为加盟店提供服务时，按照规定的收费标准向加盟店收取服务 ...

第一章 总则第一条 为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工 返回后，应于一周内到资产财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，否则财务部门可以不予办理报销手续。第十四条 因陪同公司客户 ...

公交车或地铁，特殊情况须经本部门经理批准后方可乘坐出租车。3．1．4 差旅费的报销以原始单据为依据，并列出明细单，在不超过上述标准的前提下据实报销 报公司总经理签字审批）,对于超出标准部分，全部自行承担。3．1．5 出国人员差旅费严格控制，先预算，由公司审核批准，严格按预算执行实报实销。3．2 手机费 ...

所发生的各项费用，包括工资、折旧费、修理费、物料消耗、劳动保护费、水电费，加工费、差旅费、运输费、保险费等。 6．2．3合营公司的销售费和管理费用，应单独 的管理费用是指公司管理部门的经费和财务费用等开发，包括公司经费（人员工资、差旅费、办公费等）、工会经费、利息支出（减利息收人）、汇兑损失（减汇兑 ...

：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定 工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付 ...

：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）结算起点以下的零星支出；（五）总经理批准的其他开支。前款结算起点定 工资中扣还。第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付 ...

造成发票的丢失或损毁，按发票额度______％的税金从当月工资中扣除。八、差旅费制度1．非业务部的其他部门员工出差，若无分公司或客户提供住宿及餐饮，每天 中，飞机票、火车卧铺票、豪华型长途汽车票不予报销5．出差前由部门经理签字，预支差旅费，回公司后24小时内办理财务手续，拖延一天扣工资的___％。九、 ...