出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、 部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个报销 1、享受总经理以上待遇的人员， ...

签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过 ...

为了加强公司内部管理，节约差旅费支出，减少成本费用，特制定本办法。 一、适用范围公司内部员工因公需外出采购货物、参加开会等事项的，应按照本 ...

银行付款支票存根编制记账凭证 借：应付工资——部门（在册人员工资） 管理费用/营业费用/制造费用——其它（招聘人员、临时工工资） 管理费用/营业费用——差旅费（外勤补贴） 更改工程——GMP-其他（GMP部门工资） 应付福利——医药费/福利（医贴、物资补贴） 管理费用——电费（扣个人水电费）（负数） ...

名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档 统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助；15．费用核算：公司所有人员出差费用均 ...

．员工出差按公司规定标准进行报销，超过规定限额部分自理，不予报销。6．差旅费标准如下：（1）住宿标准： 岗位 一般地区 物别地区 董事长、总经理、副总经理 天数为计算依据：每人每日40元，出差时因工作需要发生的业务招待费必须与差旅费同时报销，一日招待一餐的，当日减少伙食补助费50%，招待两餐的扣除当日 ...

如租房费、资料费、讲义费、材料费、进修期末满自动返家或自动返单位发生的差旅费、接待费或其他各种费用由进修职工本人负担。B．进修期间单位发放职工本人的固定 报销会议费时，应有税务部门印章的正式单据，并附会议通知文件或复印件。B、差旅费的报销,职工因公出差报销标准严格按照北川县委、县府县及财政局文件规定行 ...

）。2．员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在 上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。B．粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。 ...

车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3．员工差旅费报销规定：3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理 5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3．8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合 ...

除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3．员工差旅费报销规定： 3．1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理 个工作日内报销，未按规定时间报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。 3．8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不 ...