正常情况下所派出的货均能送达。5．2 18:00点前填写区域划分表及派车单由科长审核、交经理助理批准，如果科长出差在外，可致电给科长让其审核派 必须于第二天早上收回,并整理归档,不可有丢失送货单现象。6．2 收回送货单时要审核送货单是否有送货人签名及收货人签名、印章。6．3 收现金或代收货款的送货单, ...

的拟订 （一）各部门依训练规范及配合实际需要，拟订“在职训练计画表”，送教育训练部审核，作为训练实施之依据。 （二）教育训练部应就各部所提出的 期）训练办理结束後一周内填报“在职训练结报表”及“讲师钟点费用申请表”，连同“成绩表”及“学员意见调查表”，送教育训练部门，凭以支付各项费用及归档。 （三）如 ...

及入帐，让电脑自动过房租。四、审核A．打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否 各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。G．打印前台实际结账退房报表审核前台入住、退房、结账的时间，房租是否全部计入，应加收半天房租或全天房租 ...

第七十一条 成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、人工费用分配、材料费用分配表、制造费用分配表为依据的。第七十二条 分公司计提时必须附有详细依据，经各子、分公司经理同意，形成书面报告，报公司财务部审核。公司总经理批准后上报公司董事会，经董事会就提取的依据、方法、比例、数额及对 ...

，必要时，并应在有关账册薄据上签章。第四条 稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证账表外，并应分赴各单位实地稽查，每年稽查次数视事实需要而定。第五 五）报表保存方法及放置地点是否妥善。财务稽核第十六条 检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项：（一）购入及出售有无核准，手续是否完备。（二）证券 ...

凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。?2．为了掌握好各单位计划内材料使用的 截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。?（五）加强物资材料的转让和外售的 ...

，并签字。4．4考核人根据被考核人当月工作情况对上月制定的《工作计划-评价表》中“评价结果”、“评分”栏填写，并与被考核人共同填写工作改进计划，考核人与被 确认”栏中双方签字。4．5每月_____日由考核人将被考核人的《工作计划-评价表》交部长审核，并签署意见后，汇同被考核人《个人周边绩效评价表》交管 ...

的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。3） 审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；4） 协调工商、银行、税务及相关部门的 、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同 ...

，必要时，应在有关账册簿据上签章。 第4条 稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外，应分赴各单位实地稽察，每年稽察次数视实际需要而定。 保存方法及放置地点是否妥善。 第三章 财务稽核 第15条 检查有价证券时，应与有关账表核对，并注意下列事项。 （1）购入及出售是否经核准，手续是否齐备。 （2） ...

，并签字。4．4考核人根据被考核人当月工作情况对上月制定的《工作计划-评价表》中“评价结果”、“评分”栏填写，并与被考核人共同填写工作改进计划，考核人与被 确认”栏中双方签字。4．5每月_____日由考核人将被考核人的《工作计划-评价表》交部长审核，并签署意见后，汇同被考核人《个人周边绩效评价表》交管 ...