”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2．员工差旅费报销标准。2．1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差 短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。2．4．2 长途出差补助标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100hkd主管、工程师级 ...

单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2．员工差旅费报销标准。 2．1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”， ，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。 2．4．2 长途出差补助标准：（元/人/天） 职务一类区二类区港澳台地区 一般人员3040100HKD 主管、工程师级 ...

报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或 ...

：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00对外结帐9： 。4．出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。5．出差 ...

取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件 ：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前 ...

情况，经公司领导批准后，可选择飞机。3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况 公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。3．单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单A．填写内容按照《 ...

。通讯费标准：年办公室每月报送或取单给财务报销并登记；财务年终统计结算。二十六、差旅费报销标准1、 出差人员交通费、住宿费、市内交通费，实行分项计算的方法， 、报销票据背面都要有经办人签字或骑缝签字。6、遇到特殊情况，超出报销标准，审核时须注明超出金额，最后由董事长决定签字。二十七、办公费用，办公用品 ...

经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支差费无故尚未报销者，不得再次借款。（2）因业务需要开支招待费的，由部门经理领取《借款单 1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字 ...

→放弃→是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊：凭车票实报实销。市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。2．营销人员如因工作需要在 ...

→放弃→是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。 三、差旅费报销标准1．因公外出车费报销标准本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。本市郊：凭车票实报实销。市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。2．营销人员如因工作需要在 ...