报销的发票来源和内容必须真实，不得使用假发票、不得虚开发票金额、不得使用空白发票自填金额，发票开具时必须写明付款单位名称（抬头）；差勤扣款科目不得直接支付现金；不得用于报销固定资产类或价值过大的费用；（三）用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背面签字（背书）；（四）报销票据须按照公司财务 ...

填制报销单应以事实为依据，不得虚报，不得使用假发票； 如有弄虚作假，一经查实后果自负。填具报销单时应认真负责，字迹端正，计算准确， 一律用黑色签字笔填写。为了加强公司的成本核算，所有报销单上都必须注明所在部门、项目名称及项目编号。部门经理以上 ...

直系亲属（父母、子女、配偶）及兄弟姐妹或配偶的父母死亡请假，为丧假。丧假准假天数根据路程远近、工作需要核定，最多不超过7天。丧假期间发放基本工资的70%。 填写本部门名称、时间、大小写金额等。各种内容要合法、真实、准确。报销时，发票上要有证明人签字和招待客人的名称、招待费事由及招待地点，且在发票上注明 ...

人别或其它划分基准，分门别类分开黏贴于粘贴凭证用纸。 3．每张粘贴凭证用纸，发票或收据粘贴数量不宜过多（约______~______张为原则）黏贴后凭证之长宽范围 后出差时间者，应于《出差申请书》上述明，由权责主管视必要核给路程假，路程假最高以往返各半天为限。 5．本校得视实际需要随时指派有关人员出差 ...

费用的时间。 2．用于公司各种用途需报销的员工在报销时必须附上相关的正式发票、申购单/工作单（因外出要报销车费的员工还需附上“__________”）等原始凭证，经 视为早退； 3．当日上班未能来报到，也未及时与人事行政部及部门主管请过假的，按旷工处理； 4．员工每月有____次迟到不扣款的机会，但 ...

费用的使用数额，定期公布超支节余情况。10．材料成本管理：（l）关于材料的管理：①发票未到的要估价入账，材料账要求不出赤字。②材料应尽量由专人负责，凡能确定领 的数量（实点）由车间一次领出，存放于车间，月终由车间负责实际盘点，办理假退库手续。B．甲醛、苯酚、树脂、酒精等材料归库负责管理，每月要清点一次 ...

。 (2)从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的印章(公章或财务专用章或发票专用章)；自制原始凭证必须由经办人和部门负责人签字；对外开出的原始凭证，必须加盖 ；付款方式；汇入单位全称、开户银行及账号。 (4)材料入库单、领料单、假退单应按各项目填写齐全，材料名称、规格、数量、编码填写明细、准确， ...

后补办假条，否则以旷工一天记。7．事假者无当天工资，病假者凭病历准假，假期工资按______％发放，虚报者开除。二、 例会制度1．每周______上班后为部门 ．员工到财务处领取合同须经部门经理签字；领取后两天内交还财务处。9．员工开发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款，否则应将发票交 ...

补办假条，否则以旷工一天记。 7．事假者无当天工资，病假者凭病历准假，假期工资按______％发放，虚报者开除。 二、 例会制度 1．每周______上班后为 员工到财务处领取合同须经部门经理签字；领取后两天内交还财务处。 9．员工开发票必须以签定的合同为依据。本市的客户应两天之内回款，否则应将发票交 ...

1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3．3．1．2无采购发票 ，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料（ ）领用明细”报表。仓库每月对车间未用 ...