（经各部门签字确认）。2．固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一 火车硬卧票价不超过50元。3）报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。3．工出差到外地，可预借一定 ...

、火车硬卧。C：一般人员，可乘火车硬卧或硬座、轮船三等舱，一般不能乘座飞机，特殊情况需经总经理批准。注：上述各标准采用实报实销，凡超过上述标准乘座 ，未能返回公司就餐者，除报销规定的交通费外，补助误餐费8元。二、办公费1．购买办公用品、用具等均由行政人事后勤部统一负责，公司各部门按实际需要列出清单，交 ...

发票，买受人须为本校抬头名称，学校统一编号为__________。6．原始凭证须注明购买日期，且为计划期间内之凭证方可核销。7．凭证涂改处须核章（须为 附所维护物品财产卡复印件，财产卡复印件请加盖机关保管单位章。旅运费1．搭乘飞机须事先取得机关首长同意证明。2．出差申请书须叙明具体出差事由。3．核销时 ...

飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。2．5．2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的 要求：8．1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。8．2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收 ...

需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。 2．5．2 员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的 要求： 8．1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 8．2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库 ...

出差误餐补贴，出差期间不再报销餐饮费（有招待任务者除外）。 类别 火车 飞机 食宿 备注 A类 硬卧 经济舱 500元/日 入住三星级以上（含）饭店标准间 （一人一 超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第十条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。 第四章 出差费用报销第十一条 出差费用 ...

一条 技术转让 18 第十二条 商标 19 第十三条 合营公司的设备和原料供应及购买国产部件 20 第十四条 财务事宜 21 第十五条 合营期 23 第十六条 权享受每年四（4）星期的有薪回国假期，由合营公司支付按经济客位飞机票价计算的职员本人及其配偶及子女往返工厂的旅费． 10．11 合营双方因特殊 ...

。 3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料 ...

需求是什么？（三）公司的客户是哪些人？（四）客户为什么从本公司购买？（五）是什么使得公司和其他竞争者区别开来？其中，公司的客户基础和 ）四、相关标准职位乘交通工具最高标准住宿标准（元）出差补助移动电话分公司总经理飞机根据实际情况130元/天600元/月区域经理130元/天550元/月营销员130元/天 ...

实际需要领用，亲自签领，不得代领。八、办公设备的管理1．办公设备登记、编号办公设备购买后要在行政部登记，包括设备名称、规格/型号、使用部门、购买价格、 的办法。所乘交通工具为硬卧火车或汽车，非经公司总经理批准，不允许乘坐软坐或飞机。3．1．3 各所在地市内出差，应乘坐公交车或地铁，特殊情况须经本部门 ...