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公司内部财务稽核制度
第8条 稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽
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,并调阅账册、表格及有关档案,必要时还可请其出具书面说明。 第9条 (10)营业日报表的记载是否与
银行
存款相符。 (11)检查县市单位各种周转金及准备金时,应注意其限额是否适当,有无零星付款的
记录
,所存现款与未转账的单据 ...
//wengui.110.com/wengui_5658.html-
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销售人员标准作业手册
前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。(三)押汇科长收到国外
汇款
支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。第十四条 对样品处理 助理向装押助理签收“营业部订单货款支付核准单”须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款
记录
后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。 ...
//wengui.110.com/wengui_1423.html-
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