商场 年度资金表、经营情况表，有关财务收支的账薄，抽查了年度内的有关记账凭证和原始凭证，盘点了库存现金，按照审计计划如期完成了审计任务。查明：该商场 年度尽管 财会工作薄弱，仍存在内部控制制度执行不严，会计处理不及时，财务收支不真实等错弊行为。已发现并落实的有：隐匿各项收人 元，扩大各项开支 元，人为 ...

编报工作计划，报送情况；检查内部控制制度的执行情况。有关单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿和销毁。16．参加被审单位的有关会议，对审查中发现的问题可以查询、召开 、预算、决算、报表和有关文件、资料等。（2）审核凭证、账表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料。（3）参加有关会议。（ ...